|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120633 - GAP-SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120633 - GAP-SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120633 - GAP-SP
|
|
Número da Compra
|
00124/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.484.808/0001-00 - BURTONTEC ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
67115.003160/2023-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS EM AÇO GALVANIZADO (FASE 2), NUM TOTAL DE 2.725,20 M2, TELHAS TRANSLÚCIDAS, NUM TOTAL DE 745,20 M2, LUMINÁRIAS E REFLETORES EM LED E INSTALAÇÃO DE SPDA NA EDIFICAÇÃO-020 (SUBDIVISÃO DE MOTORES – TMOT) LOCALIZADA NO PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO (PAMA-SP).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.297.128,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.297.128,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.297.128,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
00033/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67115.003160/2023-99
|
05/08/2024
|
03/03/2025
|
1.297.128,55
|
1
|
1.297.128,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120633
|
2023NE003425
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
653.574,99
|
653.574,99
|
0,00
|
0,00
|
653.574,99
|
0,00
|
0,00
|
653.574,99
|
|
120633
|
2024NE000511
|
FMSA20LCG01 - LOGISTICA DE CLASSE GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
656.562,86
|
0,00
|
0,00
|
656.562,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
11098
|
7.79
|
86453.4200
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
200
|
106.19
|
21238.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
200
|
19.6
|
3920.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
10205
|
97.66
|
996620.3000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
1221
|
92.72
|
113211.1200
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
724
|
13.12
|
9498.8800
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
500
|
89.79
|
44895.0000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
95
|
209.74
|
19925.3000
|
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
303
|
4.51
|
1366.5300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
