|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00070/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00007/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DATASUS/CGGOV
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.827.405/0004-51 - KEEGGO TECHNOLOGY BRASIL S/A
|
|
Processo
|
25000.411990/2017-95
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/08/2018
|
|
Vig. Fim
|
14/08/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.252.183,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 235.044,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.641.072,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2018
|
00070/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0070/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.411990/2017-95
|
14/08/2018
|
14/08/2019
|
3.252.183,00
|
12
|
235.044,70
|
|
13/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 70/2018, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2019 A 14 DE AGOSTO DE 2020.
|
14/08/2019
|
14/08/2020
|
3.252.183,00
|
12
|
235.044,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2020NE800138
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
251.552,00
|
94.438,74
|
1.196,80
|
155.916,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2018NE801440
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
QUALIDADE DE SOFTWARE
|
35000
|
187
|
6545000.0000
|
|
Serviço
|
QUALIDADE DE SOFTWARE
|
22000
|
195
|
4290000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
