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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200356 - SR/PF/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200356 - SR/PF/RJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00007/2023
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200356 - SR/PF/RJ
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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|
Processo
|
08455.020418/2022-11
|
|
Objeto
|
A ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATA DO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), A SER PRESTADO PELA TELEFONICA DO BRASIL, S.A. PRESTADORA DO SMP QUALIFICADA NO PRESENTE, DORAVANTE DENOMINADA VIVO, DECLARANDO TER PLENO E INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NO REFERIDO CONTRATO, BEM COMO FORMALIZA E DECLARA QUE ACEITA O TEOR INTEGRAL DO MESMO, BEM COMO ACEITA E CONCORDA COM O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS E CONTRATO DE LOCAÇÃO E/OU EMPRÉSTIMO E DE OUTRA AVENÇAS DISPONÍVEL NO SITE WWW.VIVO.COM.BR/PARA-EMPRESASLCONTRATOS-E-REGULAMENTOSIMOVEL, BEM COMO OS CONTRATOS RESPECTIVOS AOS SERVIÇOS ADICIONAIS EVENTUALMENTE CONTRATADOS
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
22/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.636,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.469,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.908,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/08/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.020418/2022-11
|
22/08/2023
|
21/08/2024
|
17.636,16
|
12
|
1.469,68
|
|
08/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE MESES)
|
22/08/2024
|
21/08/2025
|
17.636,16
|
12
|
1.469,68
|
|
20/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONEXÃO MÓVEL À INTERNET BANDA LARGA PARA EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS - DRE/DRPJ/SR/PF/RJ
|
22/08/2025
|
21/08/2026
|
17.636,16
|
12
|
1.469,68
|
|
18/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONEXÃO MÓVEL À INTERNET BANDA LARGA PARA EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A DROGAS - DRE/DRPJ/SR/PF/RJ
|
22/08/2026
|
21/08/2027
|
17.636,16
|
12
|
1.469,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2023NE000188
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.022,60
|
4.022,60
|
0,00
|
0,00
|
4.022,60
|
4.022,60
|
4.022,60
|
0,00
|
|
200356
|
2024NE000058
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.999,68
|
1.779,60
|
277,76
|
15.942,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2025NE000238
|
PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.368,46
|
2.073,74
|
138,88
|
10.155,84
|
1.469,68
|
0,00
|
0,00
|
1.608,56
|
|
200356
|
2025NE000009
|
PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000045
|
PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.229,97
|
3.404,22
|
1.007,67
|
8.818,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000246
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.626,56
|
72.626,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
133081
|
2026-07-27
|
08455017061/2026-17
|
2026-07-27
|
1469.68
|
|
608241
|
2026-08-11
|
08455.018505/2026-31
|
2026-08-13
|
1469.68
|
|
10173
|
2026-09-29
|
08455023979202603
|
2026-10-10
|
683.24
|
|
91245
|
2026-09-28
|
08455.022508202670
|
2026-09-28
|
1007.67
|
|
37127153
|
2024-08-28
|
08455.020418/2022-11
|
2024-09-11
|
1469.68
|
|
590071
|
2024-10-21
|
08455.020418/2022-11
|
2024-10-21
|
1301.10
|
|
589735
|
2024-10-21
|
08455.020418/2022-11
|
2024-10-21
|
1330.80
|
|
0445598859
|
2024-09-28
|
08455.020418/2022-11
|
2024-10-14
|
1330.80
|
|
589909
|
2024-10-21
|
08455.020418/2022-11
|
2024-10-21
|
1330.80
|
|
589495
|
2024-10-21
|
08455.020418/2022-11
|
2024-10-21
|
1330.80
|
|
846300000136
|
2024-11-28
|
08455.020418/2022-11
|
2024-12-05
|
1330.80
|
|
7459310004
|
2024-12-13
|
08455.020418/2022-11
|
2024-12-16
|
1330.80
|
|
122482501170
|
2024-12-28
|
08455.020418/2022-11
|
2025-01-09
|
1469.68
|
|
2502179
|
2025-01-28
|
08455.020418/2022-11
|
2025-02-04
|
1469.68
|
|
845664
|
2025-03-18
|
08455.020418/2022-11
|
2025-03-18
|
1469.68
|
|
504176
|
2025-03-28
|
08455.020418/2022-11
|
2025-04-10
|
1469.68
|
|
505171
|
2025-04-27
|
08455.020418/2022-11
|
2025-05-06
|
1330.80
|
|
506174
|
2025-05-28
|
08455.020418/2022-11
|
2025-06-03
|
1469.68
|
|
0445598859-JUN
|
2025-06-28
|
08455.020418/2022-11
|
2025-07-09
|
1469.68
|
|
2508174
|
2025-07-28
|
08455.017966/2025-14
|
2025-08-04
|
1469.68
|
|
509176
|
2025-08-29
|
08455.020594/2025-03
|
2025-09-04
|
1469.68
|
|
2510171
|
2025-09-27
|
08455.023498/2025-17
|
2025-10-07
|
1567.60
|
|
11171
|
2025-11-03
|
08455.020418/2022-11
|
2025-11-07
|
1469.68
|
|
512174
|
2025-11-25
|
08455.028531/2025-97
|
2025-12-08
|
1469.68
|
|
601171
|
2026-01-02
|
08455.000099/2026-51
|
2026-01-05
|
1469.68
|
|
2602170
|
2026-01-25
|
08455.002556/2026-41
|
2026-02-04
|
1469.68
|
|
03248
|
2026-03-16
|
08455.005898/2016-13
|
2026-03-17
|
1469.68
|
|
04177
|
2026-04-02
|
08455.020418/2022-11
|
2026-04-07
|
1469.68
|
|
2606174
|
2026-06-02
|
08455.012473/2026-61
|
2026-06-02
|
1469.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
12
|
1469.68
|
17636.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.297-**
|
JEANCLEI DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.387.697-**
|
RENAN DE ARAUJO GOMES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor
|
|
***.145.777-**
|
JARDEL SOUZA GOMES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
