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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.224.964/0001-98 - SULPAR SERVICOS LTDA.
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Processo
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23175.000036/2024-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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14/03/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 511.191,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 42.599,30
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Valor Acumulado
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R$ 511.191,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000036/2024-72
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24/06/2024
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24/06/2025
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511.191,60
|
12
|
42.599,30
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11/03/2025
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00003/2024
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Termo de Rescisão
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EXTINGUIR, UNILATERALMENTE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 137 E 138 DA LEI Nº 14.133/2021, A PARTIR DE 14 DE MARÇO DE 2025, O CONTRATO Nº 03/2024, FIRMADO COM A EMPRESA, ENCARREGADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO.
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24/06/2024
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14/03/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2025NE000008
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.248,26
|
0,00
|
11.442,70
|
74.805,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2024NE000029
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
233.892,70
|
113.267,04
|
0,00
|
120.625,66
|
128.969,95
|
15.702,91
|
31.405,82
|
97.564,13
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
524
|
2025-02-27
|
23175.000075/2025-51
|
2025-03-25
|
37242.37
|
|
532
|
2025-03-31
|
23175.000075/2025-51
|
2025-04-09
|
35488.36
|
|
423
|
2024-08-23
|
23175.000646/2024-76
|
2024-08-23
|
8177.96
|
|
424
|
2024-08-23
|
23175.000646/2024-76
|
2024-08-23
|
38418.52
|
|
438
|
2024-09-18
|
23175.000036/2024-72
|
2024-09-18
|
40625.79
|
|
460
|
2024-11-08
|
23175.000646/2024-76
|
2024-11-08
|
33403.39
|
|
484
|
2025-01-28
|
23175.000646/2024-76
|
2025-01-28
|
32551.41
|
|
485
|
2025-01-28
|
23175.000646/2024-76
|
2025-01-28
|
32551.41
|
|
486
|
2025-01-28
|
23175.000646/2024-76
|
2025-01-28
|
32461.31
|
|
579
|
2024-05-08
|
23175.000075/2025-51
|
2025-05-14
|
13517.53
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
23029.3
|
276351.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
19570
|
234840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.166.103-**
|
MARCEANE BARROS LOURENÇO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.274.823-**
|
JOSE IVONETE PAES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.217.481-**
|
PAULO BORGES DA CUNHA
|
Autoridade Competente
|
|
***.732.053-**
|
SANDRO RIBEIRO DE CASTRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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