Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 290002 - SEOF - DPU
Unidade Gestora Origem do Contrato 290002 - SEOF - DPU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 06006/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 290002 - SEOF - DPU
Número da Compra 00063/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal MP 1.221/2024
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.441.682/0001-45 - GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Processo 08038.004600/2024-15
Objeto TRATA-SE DO CONTRATO EMERGENCIAL N.º 6006/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELAS ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL.
Informações Complementares
Vig. Início 21/06/2024
Vig. Fim 20/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.196.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.196.500,00
Valor Acumulado R$ 57.161.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/06/2024 06006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004600/2024-15 21/06/2024 20/06/2025 5.196.500,00 1 5.196.500,00
25/06/2024 00000/2024 Termo Aditivo NA PUBLICAÇÃO DO CONTRATONº 6006/2024, DA DISPENSA Nº 63/2024, NO D.O.U. DO DIA 25/06/2024, SEÇÃO 3, PÁG. 137, ONDE SE LÊ: VALOR TOTAL: R$ 1.923.100,00 LEIA-SE: VALOR TOTAL: R$ 5.196.500,00 25/06/2024 20/06/2025 5.196.500,00 1 5.196.500,00
23/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EMERGENCIAL N.º 6006/2024, REFERENTE A READEQUAÇÃO DE POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE PAGAMENTO. 23/08/2024 20/06/2025 5.196.500,00 1 5.196.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
290002 2024NE001161 F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 24.000,00 12.000,00 24.000,00 0,00
290002 2024NE001287 F21CZAUX037 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE001290 F21CZAUX037 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE001285 F21CZASS037 - ASSISTENTE SOCIAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 486.000,00 257.496,87 0,00 228.503,13 514.993,74 257.496,87 514.993,74 0,00
290002 2024NE001286 F21CZAUX037 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE001288 F21CZAUX037 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE001289 F21CZAUX037 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 137.600,00 0,00 0,00 137.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE001292 F21CZPSI037 - PSICOLOGO (CALAMIDADE RS) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 274.316,40 102.500,59 0,00 171.815,81 205.001,18 102.500,59 205.001,18 0,00
290002 2024NE001304 F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE001305 F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.116,00 8.255,04 354,33 7.506,63 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE001335 F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE001340 F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE001390 F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 477,00 466,51 10,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE001392 F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.750,03 5.750,03 0,00 0,00 11.500,06 5.750,03 11.500,06 0,00
290002 2024NE001391 F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9.415,00 0,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE001135 F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.600,00 0,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 180 200 36000.0000
Serviço SERVIÇO FOTOGRÁFICO 90 200 18000.0000
Serviço PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 90 200 18000.0000
Serviço PSICOLOGIA - TERAPIA 720 200 144000.0000
Serviço ASSISTÊNCIA SOCIAL 810 200 162000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 2000 8 16000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 1000 8 8000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 2000 8 16000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 2000 4 8000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 2000 3.5 7000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4 60000 240000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4 150500 602000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4 34400 137600.0000
Serviço PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 4 23000 92000.0000
Serviço SERVIÇO FOTOGRÁFICO 4 11500 46000.0000
Serviço PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 4 12500 50000.0000
Serviço SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL. 4 8000 32000.0000
Serviço SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL. 4 8000 32000.0000
Serviço PSICOLOGIA - TERAPIA 4 72000 288000.0000
Serviço ASSISTÊNCIA SOCIAL 4 81000 324000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 600 1000 600000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 80 1000 80000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 600 1200 720000.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE 20 2300 46000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 30 900 27000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 50 800 40000.0000
Material PAINEL EXPOSITOR 10 260 2600.0000
Material IMPRESSO PADRONIZADO 20000 5 100000.0000
Material IMPRESSO PADRONIZADO 20000 2 40000.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 600 40 24000.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 1200 90 108000.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 7200 4.5 32400.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 6000 2.5 15000.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 6000 5.5 33000.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 600 9 5400.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 600 150 90000.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 600 150 90000.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 500 53 26500.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4 210000 840000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo