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Órgão
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29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Número da Compra
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09005/2024
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.803.317/0007-40 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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50050.000478/2023-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA ATENDIMENTO AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
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20/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 87.134,07
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.261,17
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Valor Acumulado
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R$ 249.708,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50050.000478/2023-17
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20/06/2024
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20/06/2025
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79.100,20
|
12
|
6.591,68
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18/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, DE 20 DE JUNHO DE 2025 A 20 DE JUNHO DE 2026 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PRORROGAÇÃO.
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20/06/2025
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20/06/2026
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83.474,44
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12
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6.956,20
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, DE 20 DE JUNHO DE 2026 A 20 DE JUNHO DE 2027; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO.
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20/06/2026
|
20/06/2027
|
87.134,07
|
12
|
7.261,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2026-09-18
|
4228.72
|
|
Depósito Caução
|
2025-09-18
|
3955.01
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIA
|
1
|
2203.26
|
2203.2600
|
|
Serviço
|
MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIA
|
1
|
3304.88
|
3304.8800
|
|
Serviço
|
MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIA
|
1
|
1658.18
|
1658.1800
|
|
Serviço
|
MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIA
|
586
|
34.131
|
20000.7660
|
|
Serviço
|
MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIA
|
1171
|
34.113
|
39946.3230
|
|
Serviço
|
MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIA
|
500
|
16.522
|
8261.0000
|
|
Serviço
|
MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIA
|
1
|
9588.824
|
9588.8240
|
|
Serviço
|
MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIA
|
1
|
397.26
|
397.2600
|
|
Serviço
|
MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIA
|
54
|
16.524
|
892.2960
|
|
Serviço
|
MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIA
|
8
|
110.16
|
881.2800
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.731.547-**
|
DIEGO DIAS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.349.511-**
|
KAUE GERALDO FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.977.611-**
|
LUCIANA SOUZA CRUZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.976.591-**
|
PEDRO VITOR KAMMA ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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