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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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38154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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24.262.722/0001-82 - H2OBRAS CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23305.007758/2024-25
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS SOROCABA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
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19/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/08/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 23.230.131,29
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.230.131,29
|
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Valor Acumulado
|
R$ 322.970.918,53
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2024
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38154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 38154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007758/2024-25
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19/06/2024
|
29/07/2025
|
19.618.564,00
|
1
|
19.618.564,00
|
|
16/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 38-154/2024, CELEBRADO EM 18/06/2024, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, BEM COMO, ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 0,45% (QUARENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA ACRESCER OS ITENS IDENTIFICADOS NO PARÁGRAFO ÚNICO, COM FULCRO NO ART. 111, ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A E B", E ART. 125, AMBOS DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM OFÍCIO 114/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.006870.2025-20.
|
16/07/2025
|
26/12/2025
|
19.706.882,26
|
1
|
19.706.882,26
|
|
02/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 38-154/2024, VISANDO APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO, NOS TERMOS QUE SEGUEM:
1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS DO INCC, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 737.147,16 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
APLICADO POR MEIO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PRODUZIDA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, ANEXA AO PROCESSO, QUE CORRESPONDE A VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES PARA CADA ANO, NOS TERMOS DO ART. 136, INCISO I DA LEI Nº 14.133/21 C/C ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017.
|
19/06/2024
|
26/12/2025
|
20.444.029,42
|
1
|
20.444.029,42
|
|
31/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 38-154/2024 SOR, CELEBRADO EM 18/06/2024, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, BEM COMO ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 1,85% ((UM INTEIRO E OITENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), DESTINADO À EXECUÇÃO DE UMA PASSARELA LIGANDO O ESTACIONAMENTO AO PRIMEIRO PAVIMENTO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS 124, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 174/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.007758.2024-25.
|
31/10/2025
|
26/03/2026
|
20.822.754,57
|
1
|
20.822.754,57
|
|
05/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 38-154/2024 SOR, CELEBRADO EM 18/06/2024, TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, BEM COMO ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 12,27% (DOZE INTEIROS E VINTE E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), DESTINADO À EXECUÇÃO DOS ITENS CONSTANTES DO PROCESSO DE ADITAMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, E ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 12/2026 – DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP. Nº 23305.007758.2024-25.
|
05/03/2026
|
23/08/2026
|
23.230.131,29
|
1
|
23.230.131,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2024NE000412
|
LPP02P41LK8 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.967.279,00
|
6.027.769,36
|
942.936,01
|
3.996.573,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000134
|
LPP02P41LK8 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.907.101,49
|
62.604,97
|
94.419,98
|
8.750.076,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000235
|
LPP02P41LK8 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
769.100,79
|
116,46
|
24.951,17
|
744.033,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000330
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
34.813,56
|
1.965.186,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
955
|
2026-07-14
|
23305.014546.2026-66
|
2026-07-17
|
425788.49
|
|
964
|
2026-08-11
|
23305.016582.2026-64
|
2026-08-13
|
359521.32
|
|
694
|
2024-12-20
|
23305.023856/2024-18
|
2024-12-20
|
897619.19
|
|
598
|
2024-08-06
|
23305.014563/2024-31
|
2024-08-06
|
1932363.50
|
|
621
|
2024-09-03
|
23305.016719/2024-19
|
2024-09-04
|
919849.86
|
|
634
|
2024-10-11
|
23305.019344/2024-49
|
2024-10-15
|
415030.61
|
|
651
|
2024-11-21
|
23305.007758/2024-25
|
2024-11-21
|
774646.48
|
|
702
|
2025-01-24
|
23305.007758/2024-25
|
2025-01-27
|
1397437.05
|
|
717
|
2025-02-20
|
23305.002945/2025-01
|
2025-02-20
|
1153785.44
|
|
722
|
2025-03-19
|
23305.004913/2025-32
|
2025-03-19
|
1043112.46
|
|
728
|
2025-04-11
|
23305.007385/2025-73
|
2025-04-15
|
1304275.85
|
|
738
|
2025-05-08
|
23305.009307/2025-11
|
2025-05-09
|
1377383.62
|
|
760
|
2025-06-16
|
23305.013641/2025-61
|
2025-06-16
|
1170854.89
|
|
773
|
2025-07-11
|
23305.015222/2025-64
|
2025-07-11
|
1232847.79
|
|
779
|
2025-08-12
|
23305.017253/2025-50
|
2025-08-12
|
1657010.42
|
|
802
|
2025-10-10
|
23305.022159/2025-12
|
2025-10-10
|
1260776.69
|
|
791
|
2025-09-11
|
23305.020131/2025-41
|
2025-09-12
|
406198.63
|
|
789
|
2025-09-09
|
23305.019901/2025-11
|
2025-09-10
|
1801690.59
|
|
811
|
2025-10-20
|
23305.022522/2025-08
|
2025-10-20
|
228750.99
|
|
847
|
2025-11-11
|
23305.024389/2025-16
|
2025-11-12
|
838141.46
|
|
848
|
2025-11-13
|
23305.024553/2025-95
|
2025-11-13
|
62604.97
|
|
865
|
2025-12-15
|
23305.026633/2025-85
|
2025-12-15
|
519055.82
|
|
875
|
2026-01-16
|
23305.000972/2026-12
|
2026-01-16
|
312649.94
|
|
913
|
2026-04-09
|
23305.006143/2026-43
|
2026-04-09
|
297551.81
|
|
921
|
2026-05-07
|
23305.009102.2026-17
|
2026-05-07
|
402367.77
|
|
931
|
2026-06-03
|
23305.011456.2026-13
|
2026-06-05
|
473256.82
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-29
|
980928.20
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-28
|
1041137.73
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-26
|
1161506.56
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
23230131.29
|
23230131.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.401-**
|
CAMILA DA COSTA MARCELINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.548.478-**
|
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
