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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00105/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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41.087.154/0001-40 - JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA
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Processo
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48086.004712/2024-15
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Objeto
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AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
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20/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.915,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.915,72
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Valor Acumulado
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R$ 6.915,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00105/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.004712/2024-15
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20/06/2024
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20/06/2025
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6.915,72
|
1
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6.915,72
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17/10/2026
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00105/2024
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Termo de Encerramento
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A Contratada apresentou atraso na entrega dos materiais solicitados, realizando a entrega de forma fracionada e em quantidade inferior à inicialmente requerida. Essa situação demandou o encaminhamento de diversos e-mails de cobrança, bem como a realização de ligações telefônicas, a fim de acompanhar e solicitar a regularização da entrega. Após reiteradas cobranças, foi realizada a entrega final dos materiais de expediente, concluindo-se o fornecimento com atraso em relação ao prazo estabelecido.
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20/06/2024
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20/06/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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495130
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2024NE000836
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.915,72
|
0,00
|
0,00
|
6.915,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
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50
|
1.88
|
94.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
50
|
3.07
|
153.5000
|
|
Material
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PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
150
|
25.01
|
3751.5000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
50
|
3.17
|
158.5000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
30
|
3.15
|
94.5000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
50
|
2.85
|
142.5000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
20
|
1.91
|
38.2000
|
|
Material
|
CLIPE
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50
|
3.31
|
165.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
1.83
|
183.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
20
|
15.1
|
302.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
40
|
16.89
|
675.6000
|
|
Material
|
PILHA
|
40
|
24.05
|
962.0000
|
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
1
|
31.08
|
31.0800
|
|
Material
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PAPEL KRAFT
|
2
|
81.92
|
163.8400
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.335.570-**
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JOEL FELIPE MADRIL BARBOSA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.529.367-**
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WALMAR DE ABREU
|
Gestor
|
|
***.860.727-**
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BEQUEMAN ALEXANDER MACIEL BARROS
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Fiscal Titular
|
|
***.006.267-**
|
JULIO CESAR DELGADO
|
Gestor Substituto
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|
***.006.267-**
|
JULIO CESAR DELGADO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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