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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.930.196/0001-17 - LUME SOLUCOES LTDA
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Processo
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23848.000813/2024-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA ADICIONADA DE SAIS NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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24/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.708,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.708,80
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Valor Acumulado
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R$ 4.708,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.000813/2024-19
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24/06/2024
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24/06/2025
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4.708,80
|
1
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4.708,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158969
|
2024NE000064
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.204,60
|
948,30
|
0,00
|
2.256,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2025NE000039
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.177,20
|
555,90
|
0,00
|
621,30
|
555,90
|
555,90
|
555,90
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30
|
2025-02-19
|
23848.000348/2025-05
|
2025-02-20
|
392.40
|
|
33
|
2025-04-03
|
23848.000730/2025-19
|
2025-04-08
|
392.40
|
|
35
|
2025-05-12
|
23848.001052/2025-01
|
2025-05-12
|
392.40
|
|
43
|
2025-05-23
|
23848.001198/2025-49
|
2025-05-28
|
392.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA ADICIONADA COM SAIS
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720
|
6.54
|
4708.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS DEACOPIARA E A EMPRESA LUME SOLUCOES LTDA. |
5.80 MB |
25/06/2024 10:40:48 |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS DEACOPIARA E A EMPRESA LUME SOLUCOES LTDA. |
5.80 MB |
25/06/2024 10:27:54 |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS DEACOPIARA E A EMPRESA LUME SOLUCOES LTDA. |
5.80 MB |
25/06/2024 10:08:00 |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS DEACOPIARA E A EMPRESA LUME SOLUCOES LTDA. |
5.80 MB |
25/06/2024 09:56:27 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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