|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00057/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90065/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
|
|
Fornecedor
|
41.497.503/0001-00 - ALE COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23503.000457/2024-34
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.160,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.160,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/06/2024
|
00057/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000457/2024-34
|
21/06/2024
|
21/06/2025
|
17.360,00
|
4
|
560,00
|
|
23/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 560,00 ( QUINHENTOS E SESSENTA REAIS ), O QUE EQUIVALE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
23/05/2025
|
21/06/2025
|
6.160,00
|
1
|
6.160,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154762
|
2024NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.600,00
|
3.080,00
|
0,00
|
2.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154762
|
2025NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
504,00
|
0,00
|
0,00
|
504,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
216
|
2024-12-30
|
23503.000457/2024-34
|
2025-01-06
|
420.00
|
|
227
|
2025-02-04
|
23503.000457/2024-34
|
2025-02-04
|
560.00
|
|
231
|
2025-02-26
|
23503.000457/2024-34
|
2025-02-26
|
560.00
|
|
233
|
2025-03-27
|
23503.000457/2024-34
|
2025-04-02
|
420.00
|
|
240
|
2025-05-02
|
23503.000457/2024-34
|
2025-05-07
|
560.00
|
|
248
|
2025-06-06
|
23503.000457/2024-34
|
2025-06-10
|
644.00
|
|
254
|
2025-07-01
|
23503.000457/2024-34
|
2025-07-04
|
420.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
440
|
14
|
6160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.628.666-**
|
REJANE APARECIDA MIRANDA RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.081.746-**
|
JUNIOR LUIZ COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.694.426-**
|
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
