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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00135/2019
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 08620.002690/2019-64
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGADISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/06/2019
Vig. Fim 28/06/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 395.927,52
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 16.496,98
Valor Acumulado R$ 791.855,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2019 00135/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.002690/2019-64 28/06/2019 28/06/2021 11.451.507,74 24 477.146,16
28/06/2019 00135/2019 Termo de Encerramento 28/06/2019 28/06/2023 0,00 0,00
06/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA EMPRESA REPRESENTANTE DA CONTRATADA. 28/06/2019 28/06/2021 395.927,52 24 16.496,98
14/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA. 28/06/2019 28/06/2021 395.927,52 24 16.496,98
28/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 135/2019, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 28/06/2021 28/06/2023 395.927,52 24 16.496,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194035 2021NE000204 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.500,00 0,00 0,00 15.560,29 17.671,10 731,39 731,39 16.208,32
194035 2023NE000140 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 105.700,71 0,00 0,00 105.700,71 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2023NE000034 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800229 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2019NE800319 FI99OR51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2020NE800026 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2020NE800209 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2021NE000027 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 145.492,02 0,00 0,00 145.492,02 0,00 0,00 0,00 0,00
194035 2022NE000006 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 223.963,76 0,00 0,00 189.745,84 68.435,84 34.217,92 34.217,92 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) 24 0.0234 0.5616
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) 24 0.03 0.7200
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) 24 0.0234 0.5616
Serviço CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) 24 0.0234 0.5616
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 5808 66.8 387974.4000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 24 0.03 0.7200
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) 235000 0.03 7050.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) 30000 0.03 900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.768.765-** MARCOS GUIMARÃES MANTA Gestor
***.571.300-** DENILSON DA SILVA Gestor Substituto
***.433.082-** THIAGO SANTOS DA SILVA Fiscal Requisitante
***.433.082-** THIAGO SANTOS DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.012.536-** MOISÉS DE MORAIS HENRIQUES Fiscal Requisitante Substituto
***.012.536-** MOISÉS DE MORAIS HENRIQUES Fiscal Técnico
***.343.251-** RENATO DE OLIVEIRA SANTOS Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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Termo Aditivo 230.56 KB 27/10/2022 18:07:31
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Termo Aditivo 244.98 KB 27/10/2022 18:04:39
Publicações DOU 440.95 KB 27/10/2022 18:04:18
Termo Aditivo 188.72 KB 27/10/2022 18:03:23
Publicações DOU 435.41 KB 27/10/2022 18:02:18
Contrato 292.90 KB 27/10/2022 18:02:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo