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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00236/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90281/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAFME
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.640.754/0001-19 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP
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Processo
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25000.102548/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, INJETÁVEL,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2024
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|
Vig. Fim
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21/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.720.550,00
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.720.550,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2024
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00236/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00236/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.102548/2023-19
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21/06/2024
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21/06/2025
|
7.776.475,00
|
4
|
1.944.118,75
|
|
06/06/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, INJETÁVEL E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
06/06/2025
|
21/07/2025
|
9.720.550,00
|
1
|
9.720.550,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000097
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.476.475,00
|
0,00
|
0,00
|
1.476.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000472
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.230.000,00
|
1.811.425,00
|
0,00
|
4.418.575,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000847
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.000,00
|
70.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000518
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.944.075,00
|
0,00
|
0,00
|
1.944.075,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
278597
|
2024-12-18
|
25000.102548/2023-19
|
2025-01-31
|
1881425.00
|
|
278925
|
2025-03-10
|
25000.102548/2023-19
|
2025-03-31
|
139475.00
|
|
279068
|
2025-04-30
|
25000.102548/2023-19
|
2025-05-30
|
153125.00
|
|
279059
|
2025-04-28
|
25000.102548/2023-19
|
2025-05-30
|
138600.00
|
|
279063
|
2025-04-29
|
25000.102548/2023-19
|
2025-05-30
|
305200.00
|
|
279102
|
2025-05-12
|
25000.102548/2023-19
|
2025-05-30
|
153650.00
|
|
279107
|
2025-05-14
|
25000.102548/2023-19
|
2025-06-10
|
153300.00
|
|
279138
|
2025-05-20
|
25000.102548/2023-19
|
2025-06-10
|
169225.00
|
|
279141
|
2025-05-21
|
25000.102548/2023-19
|
2025-06-10
|
263900.00
|
|
279228
|
2025-06-10
|
25000.102548/2023-19
|
2025-07-10
|
467950.00
|
|
279226
|
2025-06-09
|
25000.102548/2023-19
|
2025-06-30
|
1005550.00
|
|
279240
|
2025-06-13
|
25000.102548/2023-19
|
2025-07-21
|
156100.00
|
|
279254
|
2025-06-23
|
25000.102548/2023-19
|
2025-07-30
|
146300.00
|
|
279251
|
2025-06-18
|
25000.102548/2023-19
|
2025-07-30
|
168175.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
2777300
|
3.5
|
9720550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.796.791-**
|
FERNANDA DITTBERNER
|
Fiscal Titular
|
|
***.151.520-**
|
ROBERTO EDUARDO SCHNEIDERS
|
Fiscal Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
158.00 KB |
09/06/2025 08:36:01 |
|
Contrato |
309.56 KB |
13/11/2024 15:47:06 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
