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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200378 - SR/PF/RO
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
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90002/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
200378
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.627.226/0001-05 - DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
08475.006188/2023-20
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, QUE CONSISTE EM ATENDIMENTO A CHAMADOS TÉCNICOS DE USUÁRIOS DE TIC, SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE TIC (2º E 3º NÍVEIS), MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS ÀS DELEGACIAS DO INTERIOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RO, EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
24/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/06/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.006.323,80
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.438,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.981.745,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/06/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.006188/2023-20
|
24/06/2024
|
24/06/2029
|
1.830.946,80
|
60
|
30.515,78
|
|
21/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATADO, EM RAZÃO DE PUBLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO DE 12 MESES EM MAIO/2025, NO TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
24/06/2024
|
24/06/2029
|
1.920.846,00
|
60
|
32.014,10
|
|
06/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO Nº 13/2024, EM RAZÃO DE PUBLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO DE 12 MESES EM MAIO/2026, NO TERMOS DA SÉTIMA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL
|
24/06/2024
|
24/06/2029
|
2.006.323,80
|
60
|
33.438,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200378
|
2025NE000007
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
316.261,80
|
58.577,33
|
0,00
|
257.684,47
|
19.076,72
|
0,00
|
0,00
|
21.376,32
|
|
200378
|
2024NE000254
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.686,21
|
24.074,03
|
2.713,96
|
28.898,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2024NE000260
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
139.476,25
|
0,00
|
0,00
|
139.476,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2026NE000039
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2026NE000040
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.442,84
|
0,00
|
0,00
|
39.442,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2026NE000107
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
230.043,65
|
56.945,34
|
0,00
|
173.098,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13298
|
2026-08-06
|
08475.003631/2026-53
|
2026-08-06
|
17464.97
|
|
13335
|
2026-09-08
|
08475.004205/2026-37
|
2026-09-08
|
19399.07
|
|
13387
|
2026-09-14
|
08475.004818/2026-74
|
2026-09-21
|
17464.97
|
|
13246
|
2026-06-15
|
08475.003107/2026-82
|
2026-07-07
|
27635.47
|
|
11895
|
2024-07-01
|
08475.004146/2024-35
|
2024-07-09
|
4529.13
|
|
12033
|
2024-08-05
|
08475.004610/2024-93
|
2024-08-07
|
23906.64
|
|
12136
|
2024-09-05
|
08475.005295/2024-11
|
2024-09-10
|
37280.78
|
|
12221
|
2024-10-08
|
08475.005919/2024-09
|
2024-10-08
|
48840.00
|
|
12279
|
2024-11-06
|
08475.006657/2024-91
|
2024-11-11
|
27812.72
|
|
12347
|
2024-12-05
|
08475.007128/2024-13
|
2024-12-10
|
28719.16
|
|
12404
|
2025-01-09
|
08475.000031/2025-52
|
2025-01-15
|
20515.78
|
|
12457
|
2025-02-12
|
08475.000460/2025-20
|
2025-02-12
|
48186.56
|
|
12497
|
2025-03-11
|
08475.000934/2025-33
|
2025-03-17
|
16745.01
|
|
12537
|
2025-04-03
|
08475.001347/2025-61
|
2025-04-08
|
31974.91
|
|
12602
|
2025-05-06
|
08475.001755/2025-13
|
2025-05-13
|
24190.87
|
|
12637
|
2025-06-10
|
08475.002234/2025-83
|
2025-06-10
|
30952.00
|
|
12687
|
2025-07-09
|
08475.003053/2025-74
|
2025-07-09
|
26154.64
|
|
12736
|
2025-08-06
|
08475.003591/2025-69
|
2025-08-10
|
19655.17
|
|
12800
|
2025-09-09
|
08475.004290/2025-52
|
2025-09-09
|
18467.55
|
|
12801
|
2025-09-18
|
08475.004561/2025-70
|
2025-09-18
|
3009.13
|
|
12867
|
2025-10-08
|
08475.004876/2025-17
|
2025-10-08
|
20883.66
|
|
12935
|
2025-11-17
|
08475.005369/2025-09
|
2025-11-17
|
17464.97
|
|
12963
|
2025-12-09
|
08475.005806/2025-86
|
2025-12-11
|
17757.53
|
|
13005
|
2026-01-06
|
08475.000003/2026-16
|
2026-01-19
|
19076.72
|
|
13055
|
2026-02-20
|
08475.000448/2026-04
|
2026-02-20
|
17464.97
|
|
13108
|
2026-03-11
|
08475.001048/2026-16
|
2026-03-16
|
21977.87
|
|
13146
|
2026-04-15
|
08475.001608/2026-24
|
2026-04-16
|
20366.12
|
|
13200
|
2026-05-13
|
08475.002288/2026-20
|
2026-06-02
|
70767.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO BANCÁRIO
|
1
|
33438.73
|
2006323.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.922-**
|
ADAIR JOSE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.334.002-**
|
ROBSON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.342.422-**
|
FREDERICO CARNEIRO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.644.971-**
|
INAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.728.897-**
|
GABRIEL RODRIGUES PEREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.440.832-**
|
THIAGO RAMOS PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.834.087-**
|
JULIO CESAR FRANCO FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
