|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200124 - SPRF-MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200124 - SPRF-MA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200124 - SPRF-MA
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.128.744/0001-35 - DUO TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
08665.002804/2024-17
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), ATRAVÉS DE TRONCO SIP, NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERENTE PROCESSO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.412,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 701,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.372,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/06/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08665.002804/2024-17
|
21/06/2024
|
21/06/2025
|
7.960,00
|
12
|
663,33
|
|
13/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/06/2024 A 21/06/2025 OU PELO INTERVALO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA NOVA LICITAÇÃO E, CONSEQUENTE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE OBJETO SEMELHANTE AO FORNECIDO PELO CONTRATO EM EPÍGRAFE, O QUE OCORRER PRIMEIRO, SEM O PAGAMENTO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO À CONTRATADA, EM RAZÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, A CONTRATADA RENUNCIA A TODO DIREITO, AÇÃO OU EXCEÇÃO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS, EM RAZÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO.
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, APLICANDO O ÍNDICE 5,31%, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 10/2024.
|
22/06/2025
|
21/06/2026
|
8.412,68
|
12
|
701,06
|
|
09/12/2025
|
00010/2024
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO EXTINTO DEVIDO A CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA PARA O MESMO OBJETO, CONFORME ITEM 1.1.1. DO TERMO ADITIVO Nº 1/2025.
|
21/06/2024
|
09/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200124
|
2024NE400057
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.260,00
|
981,95
|
0,00
|
2.278,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200124
|
2025NE000050
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.917,02
|
0,00
|
75,77
|
6.841,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
75,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
65959862
|
2025-06-05
|
08665.002361/2025-45
|
2025-06-06
|
593.74
|
|
8011235
|
2025-01-08
|
08665.002804/2024-17
|
2025-01-23
|
617.38
|
|
SEI 63245516
|
2025-02-13
|
08665.000701/2025-01
|
2025-02-13
|
600.22
|
|
SEI 63817853
|
2025-03-14
|
08665.000986/2025-72
|
2025-03-14
|
604.24
|
|
SEI 64641108
|
2025-04-07
|
08665.002804/2024-17
|
2025-04-07
|
610.31
|
|
65583798
|
2025-05-21
|
08665.002116/2025-38
|
2025-05-21
|
595.80
|
|
66607935
|
2025-07-07
|
08665.002861/2025-87
|
2025-07-07
|
602.90
|
|
67879304
|
2025-07-31
|
08665.003753/2025-21
|
2025-08-27
|
643.52
|
|
68627616
|
2025-08-31
|
08665.004309/2025-23
|
2025-09-26
|
621.71
|
|
68827671
|
2025-10-06
|
08665.004498/2025-34
|
2025-10-06
|
621.39
|
|
69654935
|
2025-11-07
|
08665.005248/2025-11
|
2025-11-07
|
621.39
|
|
SEI 70322744
|
2025-12-10
|
08665.005797/2025-96
|
2025-12-10
|
180.41
|
|
70280781
|
2025-12-09
|
08665.005774/2025-81
|
2025-12-09
|
621.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
12
|
147.45
|
1769.4000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
473.94
|
5687.2800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
4000
|
0.011
|
44.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
2800
|
0.052
|
145.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
16000
|
0.044
|
704.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1200
|
0.052
|
62.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
