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Órgão
|
39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
393001 - ANTT
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00014/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00035/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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|
Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
COPEIRAGEM
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
50500.150499/2024-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS INSTALAÇÕES OCUPADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, EM BRASÍLIA/DF, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
31/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 84.027,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84.027,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.848.702,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.150499/2024-18
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31/07/2024
|
31/07/2025
|
1.062.270,00
|
12
|
88.522,50
|
|
23/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 18,9346% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 018/2016, REFERENTE À SUPRESSÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE COPEIRA E 1 (UM) POSTO DE GARÇOM, MATERIAL DE CONSUMO E A EQUIPAMENTOS, A PARTIR DE 14 DE JULHO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA 'B', §§ 1º E 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
NÃO FORAM IDENTIFICADOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES ANTERIORES.
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 31/07/2025 E TÉRMINO EM 31/07/2026, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 014/2024, DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS INSTALAÇÕES OCUPADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, IL, DA LEI Nº 8.666/93.
A ANÁLISE QUANTO À EXCLUSÃO DE CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, SERÁ REALIZADA NA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO.
|
31/07/2025
|
31/07/2026
|
861.133,32
|
12
|
71.761,11
|
|
10/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 014/2024, CONFORME DETALHADO A SEGUIR:
A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, NO PERCENTUAL TOTAL DE 5,1568%, RELATIVO À PARCELA DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE GARÇOM/44H, COPEIRAGEM/44H E ENCARREGADO GERAL/44H.
A PARTIR DE 13 DE MAIO DE 2025, NO PERCENTUAL TOTAL DE 0,6578%, RELATIVO À PARCELA DOS INSUMOS: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES, PARA OS POSTOS DE GARÇOM/44H, COPEIRAGEM/44H E ENCARREGADO GERAL/44H.
REVISAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE 31 DE JULHO DE 2025, NO PERCENTUAL TOTAL DE -0,2926%, RELATIVO À EXCLUSÃO DE CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATAÇÃO PARA DE GARÇOM/44H, COPEIRAGEM/44H E ENCARREGADO GERAL/44H.
|
31/07/2024
|
31/07/2026
|
908.347,44
|
12
|
75.695,62
|
|
09/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 014/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025. A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 014/2024 (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024). A REDUÇÃO SE ESTENDE AOS TRABALHADORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE ENCARREGADOS GERAIS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 014/2024, ACIMA INDICADOS (ART. 2º, §3º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024).
|
09/03/2026
|
31/07/2026
|
908.347,44
|
12
|
75.695,62
|
|
20/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REVISAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE 16 DE JUNHO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 4,9562%, RELATIVO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS MATERIAIS - ITEM CAFÉ; REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, NO PERCENTUAL TOTAL DE 4,5909%, RELATIVO À PARCELA DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE GARÇOM/40H, COPEIRAGEM/40H E ENCARREGADO GERAL/40H.
|
09/03/2026
|
31/07/2026
|
1.008.335,52
|
12
|
84.027,96
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 1 (UM) MÊS, COM INÍCIO NA DATA DE 31/07/2026 E TÉRMINO EM 31/08/2026, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 014/2024, DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS INSTALAÇÕES OCUPADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
31/07/2026
|
31/08/2026
|
84.027,96
|
1
|
84.027,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2025NE000194
|
CT0142024 - GGMON
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
912.304,69
|
12.829,19
|
22.426,87
|
877.048,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2024NE000499
|
CT0142024 - GGMON
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
445.563,25
|
91.473,25
|
17.479,29
|
336.610,71
|
2.950,75
|
2.950,75
|
2.950,75
|
31.387,47
|
|
393001
|
2026NE000166
|
CT0142024 - GGMON
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
667.741,82
|
0,00
|
4.895,47
|
662.846,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2026NE000447
|
CT0142024 - GGMON
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
17.356,68
|
0,00
|
0,00
|
17.356,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2026NE000542
|
CT0142024 - GGMON
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.546,82
|
2.546,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14859
|
2026-07-21
|
50500.042077/2026-31
|
2026-07-21
|
83465.82
|
|
14569
|
2026-07-01
|
50500.034206/2026-18
|
2026-07-01
|
58143.02
|
|
15389
|
2026-08-13
|
50500.047600/2026-16
|
2026-08-13
|
83754.63
|
|
15937
|
2026-09-15
|
50500.055343/2026-96
|
2026-09-15
|
83683.24
|
|
14415
|
2026-06-24
|
50500.035945/2026-27
|
2026-06-25
|
83465.82
|
|
6156
|
2025-02-13
|
50500.008625/2025-13
|
2025-02-28
|
86288.10
|
|
7111
|
2025-04-16
|
50500.019359/2025-54
|
2025-04-17
|
88522.50
|
|
6527
|
2025-03-14
|
50500.014278/2025-68
|
2025-03-24
|
88522.50
|
|
7395
|
2025-05-13
|
50500.023816/2025-13
|
2025-05-14
|
86653.76
|
|
8078
|
2025-06-20
|
50500.030319/2025-63
|
2025-06-23
|
87435.47
|
|
8511
|
2025-07-15
|
50500.035320/2025-84
|
2025-07-15
|
87435.47
|
|
9053
|
2025-08-13
|
50500.040636/2025-98
|
2025-08-14
|
78441.38
|
|
9635
|
2025-09-23
|
50500.045887/2025-69
|
2025-09-24
|
71616.05
|
|
10090
|
2025-10-21
|
50500.051686/2025-09
|
2025-10-22
|
73744.29
|
|
10977
|
2025-12-10
|
50500.068741/2025-91
|
2025-12-12
|
75695.62
|
|
10542
|
2025-11-19
|
50500.062642/2025-04
|
2025-11-19
|
75120.36
|
|
11087
|
2025-12-15
|
50500.062643/2025-41
|
2025-12-17
|
34136.33
|
|
10976
|
2025-12-10
|
50500.068740/2025-47
|
2025-12-12
|
75164.66
|
|
12132
|
2026-02-25
|
50500.010672/2026-16
|
2026-02-26
|
74347.44
|
|
12559
|
2026-03-18
|
50500.017232/2026-81
|
2026-03-20
|
75021.53
|
|
12992
|
2026-04-10
|
50500.023020/2026-33
|
2026-04-10
|
75558.24
|
|
13846
|
2026-05-20
|
50500.029165/2026-48
|
2026-05-22
|
75152.67
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-30
|
4201.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
84027.96
|
84027.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.071-**
|
MARIANA PEREIRA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.667.371-**
|
DAVI DOS SANTOS BARROSO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.566.769-**
|
ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.566.769-**
|
ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.204.531-**
|
ALISSON SILVA DE ASEVEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.938.821-**
|
PATRÍCIA CALDAS MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.204.531-**
|
ALISSON SILVA DE ASEVEDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.842.638-**
|
RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
|
Gestor
|
|
***.082.005-**
|
CLÁUDIA FÁTIMA DA FONSECA ALVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
