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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.499.088/0001-70 - DIRCEU DA SILVA PEREIRA
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Processo
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23396.000331/2024-24
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CESSÃO ONEROSA DE USO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE 02 (DUAS) LANCHONETES SITUADAS NO IFNMG - CAMPUS SALINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2024
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Vig. Fim
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21/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61,25
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Valor Acumulado
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R$ 1.349,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000331/2024-24
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21/06/2024
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21/06/2025
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56,30
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1
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56,30
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25/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DOS ITENS ESPECIFICADOS NO ITEM 1.2 DO CONTRATO ORIGINAL.
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21/06/2024
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21/06/2025
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58,84
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1
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58,84
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17/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
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22/06/2025
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21/06/2026
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56,30
|
1
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56,30
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28/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DOS ITENS ESPECIFICADOS NO ITEM 1.2 DO CONTRATO ORIGINAL, CONTADOS DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM 21/02/2024, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE
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22/06/2025
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21/06/2026
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61,25
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1
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61,25
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22/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/06/2026 ATÉ 21/06/2027.
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22/06/2026
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21/06/2027
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61,25
|
1
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61,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
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1
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61.25
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61.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.888.226-**
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KATIUSSIA DIAS MOREIRA
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Gestor
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***.876.446-**
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DANIELLY CHRISLEY FREITAS MEDEIROS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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