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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.912.670/0001-23 - MINGOTTI & CIA LTDA
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Processo
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23064.014713/2024-97
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM ENTREGA DIÁRIA, DESTINADOS A ATENDER A CANTINA DA UTFPR – CAMPUS PATO BRANCO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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01/07/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 104.098,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 104.098,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 407.471,14
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.014713/2024-97
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01/07/2024
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01/07/2025
|
94.749,00
|
1
|
94.749,00
|
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18/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
A MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE VALORES COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO
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01/07/2025
|
01/07/2026
|
99.938,57
|
1
|
99.938,57
|
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11/06/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE
|
01/07/2024
|
01/07/2026
|
104.098,00
|
1
|
104.098,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153177
|
2025NE000092
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.785,77
|
0,00
|
0,00
|
37.785,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2024NE000169
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.374,50
|
19.138,16
|
0,00
|
28.236,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2026NE000162
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.190,46
|
0,00
|
0,00
|
10.190,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1873
|
2026-07-15
|
23064.014713/2024-97
|
2026-07-16
|
5767.37
|
|
1874
|
2026-07-15
|
23064.014713/2024-97
|
2026-07-16
|
428.13
|
|
1443
|
2025-02-03
|
23064.014713/2024-97
|
2025-02-03
|
2595.25
|
|
1486
|
2025-03-10
|
23064.014713/2024-97
|
2025-03-10
|
4532.07
|
|
1549
|
2025-05-05
|
23064.014713/2024-97
|
2025-05-07
|
4696.48
|
|
1513
|
2025-04-03
|
23064.014713/2024-97
|
2025-04-03
|
3792.92
|
|
1590
|
2025-06-04
|
23064.014713/2024-97
|
2025-06-04
|
4998.15
|
|
1722
|
2025-09-03
|
23064.014713/2024-97
|
2025-09-03
|
5217.93
|
|
1643
|
2025-07-03
|
23064.014713/2024-97
|
2025-07-03
|
5163.44
|
|
1690
|
2025-08-04
|
23064.014713/2024-97
|
2025-08-04
|
5149.19
|
|
1758
|
2025-10-03
|
23064.014713/2024-97
|
2025-10-03
|
6034.14
|
|
1790
|
2025-11-05
|
23064.014713/2024-97
|
2025-11-05
|
5861.73
|
|
1858
|
2026-04-14
|
23064.014713/2024-97
|
2026-04-15
|
5291.33
|
|
1816
|
2025-12-05
|
23064.014713/2024-97
|
2025-12-05
|
4882.50
|
|
1838
|
2026-02-04
|
23064.014713/2024-97
|
2026-02-04
|
2659.63
|
|
1847
|
2026-03-03
|
23064.014713/2024-97
|
2026-03-03
|
3934.04
|
|
1827
|
2026-01-06
|
23064.014713/2024-97
|
2026-01-06
|
4193.62
|
|
1866
|
2026-05-07
|
23064.014713/2024-97
|
2026-05-07
|
4886.97
|
|
1867
|
2026-06-03
|
23064.014713/2024-97
|
2026-06-08
|
5425.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
2800
|
14.91
|
41748.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
7000
|
7.97
|
55790.0000
|
|
Material
|
OLÉO DE SOJA
|
500
|
13.12
|
6560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.186.989-**
|
TANIA REGINA SIEMINKOSKI SIROTA
|
Gestor
|
|
***.097.539-**
|
ANA PAULA LINDNER
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
