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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158711 - IFSP MATAO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158711 - IFSP MATAO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 01711/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 90325/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.436.855/0001-10 - PRATA CONSULTORIA E LOCACOES LTDA
Processo 23434.000536/2024-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PSICOPEDAGOGO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
Informações Complementares O SERVIÇO FOI MANTIDO COM A REDUÇÃO DE UM POSTO DO...
Vig. Início 01/07/2024
Vig. Fim 01/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 76.531,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 76.531,80
Valor Acumulado R$ 2.677.596,61
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/06/2024 01711/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01711/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000536/2024-14 01/07/2024 30/06/2025 146.700,00 1 146.700,00
27/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES, O VALOR GLOBAL PARA O NOVO PERÍODO É DE R$ 73.350,00 (SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23434.001048.2025-05. 01/07/2025 31/01/2026 146.700,00 1 146.700,00
05/09/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALOR DEVIDO À NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025 01/07/2025 31/01/2026 153.063,60 1 153.063,60
08/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 01/02/2026 01/02/2027 153.063,60 1 153.063,60
09/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo SUPRESSÃO QUANTITATIVA COM A REDUÇÃO DE 1 (UM) POSTO, NÃO HAVENDO QUALQUER ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO OBJETO CONTRATADO, O QUE EQUIVALE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "B" DA LEI 14.133, DE 2021. 28/09/2026 01/02/2027 76.531,80 1 76.531,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158711 2024NE000156 L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.986,25 0,00 1.747,68 19.238,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2024NE000182 L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.225,00 12.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2024NE000046 L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.675,00 0,00 0,00 36.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2025NE000030 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 98.003,75 0,00 0,00 98.003,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2025NE000110 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2025NE000111 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.980,60 0,00 2.540,26 29.440,34 0,00 0,00 0,00 2.540,26
158711 2025NE000199 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.825,59 12.755,30 0,00 6.070,29 12.735,30 0,00 0,00 12.735,30
158711 2026NE000013 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.253,87 8,62 0,00 84.245,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2026NE000012 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2026NE000050 L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.987,34 0,00 0,00 9.987,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158711 2026NE000102 L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 129.911,20 83.929,76 45.981,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1084 2026-07-17 23434.000536/2024-14 2026-07-23 12772.64
1095 2026-08-26 23434.001315.2026-17 2026-08-26 9579.48
1110 2026-09-05 23434.001385.2026-75 2026-09-11 12772.64
1120 2026-10-03 23434.001503.2026-45 2026-10-14 11495.36
864 2025-02-01 23434.000228/2025-61 2025-02-18 12225.00
856 2025-01-15 23434.000536/2024-14 2025-01-16 10391.25
867 2025-02-12 23434.000228/2025-61 2025-02-18 203.75
881 2025-03-08 23434.000356/2025-13 2025-03-13 12225.00
890 2025-04-01 23434.000536/2024-14 2025-04-16 12225.00
909 2025-05-12 23434.000536/2024-14 2025-05-13 12225.00
921 2025-06-01 23434.000536/2024-14 2025-06-13 12225.00
957 2025-09-03 23434.000536/2024-14 2025-09-12 12755.30
934 2025-07-09 23434.000536/2024-14 2025-07-10 12225.00
945 2025-08-10 23434.000536/2024-14 2025-08-21 6112.50
956 2025-09-03 23434.001082/2025-71 2025-09-08 5347.19
965 2025-09-23 23434.001448/2025-11 2025-09-24 12755.30
971 2025-10-05 23434.000536/2024-14 2025-10-15 12755.30
971(1) 2025-10-05 23434.001604/2025-35 2025-10-21 12755.30
983 2025-11-03 23434.000536/2024-14 2025-11-14 12775.30
997 2025-12-01 23434.001912/2025-61 2025-12-16 12755.30
1008 2026-01-06 23434.000536/2024-14 2026-01-16 12775.30
1012 2026-01-16 23434.000061/2026-10 2026-01-16 12735.30
1021 2026-02-09 23434.000136/2026-62 2026-02-11 9770.00
1045 2026-03-21 23434.000456/2026-12 2026-03-23 11037.25
1056 2026-04-19 23434.000536/2024-14 2026-05-15 12755.30
1063 2026-05-13 23434.000536/2024-14 2026-05-18 12772.64
1073 2026-06-18 23434.000976.2026-25 2026-06-29 12772.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 153063.6 153063.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.399.138-** ANA CAROLINA CONZE RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
***.193.048-** THAISA CRISTINA DINIZ Responsável no Setor de Contratos
***.382.416-** SERGIO RICARDO LELIS DE OLIVEIRA Responsável no Setor Financeiro
***.715.918-** LÍGIA MARIA DE AQUINO Responsável no Setor Financeiro
***.811.248-** LUCIANE VIEIRA CARDOSO Responsável no Setor Financeiro
***.453.437-** MARIA CAROLINA GARCIA ALVES Gestor
***.578.238-** BARBARA CAVICHIOLI Fiscal Administrativo
***.578.238-** BARBARA CAVICHIOLI Fiscal Técnico Substituto
***.433.978-** JULIANA BARRETTO DE TOLEDO Fiscal Administrativo Substituto
***.433.978-** JULIANA BARRETTO DE TOLEDO Fiscal Técnico
***.255.698-** CLAUDEMIR MARIOTTI JUNIOR Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo