|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00056/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
90762/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DINFR- Divisão de Infraestrutura
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.770.554/0001-00 - 1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS LTDA
|
|
Processo
|
01342.002213/2024-43
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS NÃO TOXICOS (LIXO COMUM E ORGÂNICO), PARA ATENDER A DINFR.
|
|
Informações Complementares
|
11320206907622024 - UASG Minuta: 113202
|
|
Vig. Início
|
19/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/08/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 37.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2024
|
00056/2024
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002213/2024-43
|
19/06/2024
|
19/08/2024
|
37.800,00
|
1
|
37.800,00
|
|
17/10/2026
|
00056/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
19/06/2024
|
19/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000388
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000295
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.900,00
|
0,00
|
0,00
|
18.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14188
|
2024-07-10
|
01342.003421/2024-60
|
2024-07-11
|
18900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
180
|
210
|
37800.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.427.728-**
|
MICHELLY FARIAS ROCHA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.062.268-**
|
GILBERTO MAGALHAES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
