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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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44154/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00033/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23305.004583/2024-02
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Objeto
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
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20/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.631,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.631,80
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Valor Acumulado
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R$ 238.744,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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44154/2024
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 44154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004583/2024-02
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20/06/2024
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19/06/2025
|
86.213,40
|
13
|
6.631,80
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16/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 20/06/2025 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 19/06/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/21 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
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20/06/2025
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19/06/2026
|
6.631,80
|
1
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6.631,80
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10/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 20/06/2026 E COM TÉRMINO PARA 20/06/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
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20/06/2026
|
20/06/2027
|
6.631,80
|
1
|
6.631,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2024NE000435
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.631,80
|
6.300,21
|
0,00
|
331,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000636
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.631,80
|
6.631,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
411395
|
2024-10-01
|
23305.004583/2024-02
|
2024-11-26
|
331.59
|
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BOLETO NF616175
|
2025-06-01
|
23305.004583/2024-02
|
2025-07-15
|
335.46
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
20
|
331.59
|
6631.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.037.578-**
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MICAEL DOUGLAS DINIZ
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Fiscal Técnico
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***.446.980-**
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MARCOS PAULO KRETSCHMANN
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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