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Órgão 30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Unidade da Prestação do Serviço 183038 - INPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 183038 - INPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 183038 - INPI
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CGTI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
Processo 52402.005989/2023-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E GARANTIA, CONTEMPLANDO TODO O LICENCIAMENTO, ASSINATURAS E ATUALIZAÇÕES PARA OS EQUIPAMENTOS FORTIGATE 1000D, PARA A SOLUÇÃO FORTIANALYZER-VM64, BEM COMO A AMPLIAÇÃO DAS LICENÇAS DO FORTITOKEN MOBILE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 21/06/2024
Vig. Fim 21/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 999.674,49
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 999.674,49
Valor Acumulado R$ 21.981.164,09
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/06/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52402.005989/2023-13 21/06/2024 21/06/2027 987.999,80 1 987.999,80
17/10/2025 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE 2024 21/06/2024 21/06/2027 999.674,49 1 999.674,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183038 2025NE000063 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 71.306,64 5.942,22 890,40 64.474,02 0,00 0,00 0,00 0,00
183038 2024NE000141 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 548.000,00 0,00 0,00 548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183038 2024NE000142 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183038 2024NE000143 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.333,30 5.555,55 525,00 27.252,75 0,00 0,00 0,00 0,00
183038 2026NE000087 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 71.306,64 23.768,88 0,00 47.537,76 0,00 0,00 0,00 0,00
183038 2025NE000267 CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 38,67 0,00 3,65 35,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
22971 2026-07-10 52402.005989/2023-13 2026-07-14 5942.22
24371 2026-08-13 52402.005989/2023-13 2026-08-13 5942.22
25598 2026-09-08 52402.005989/2023-13 2026-09-08 5942.22
27201 2026-10-09 52402.005989/2023-13 2026-10-09 5942.22
5601 2025-01-13 52402.005989/2023-13 2025-01-17 5555.55
6038 2025-02-12 52402.005989/2023-13 2025-02-12 5555.55
6593 2025-03-18 52402.005989/2023-13 2025-03-19 5555.55
7043 2025-04-08 52402.005989/2023-13 2025-04-09 5555.55
7724 2025-05-13 52402.005989/2023-13 2025-05-13 5555.55
8402 2025-06-10 52402.005989/2023-13 2025-06-10 5555.55
11356 2025-09-29 52402.005989/2023-13 2025-09-29 5555.55
11357 2025-09-29 52402.005989/2023-13 2025-09-29 5555.55
11358 2025-09-29 52402.005989/2023-13 2025-09-29 5555.55
12478 2025-11-04 52402.005989/2023-13 2025-11-10 5555.55
12592 2025-11-07 52402.005989/2023-13 2025-11-10 5942.22
13800 2025-12-05 52402.005989/2023-13 2025-12-09 38.67
13801 2025-12-05 52402.005989/2023-13 2025-12-09 3480.03
13939 2025-12-09 52402.005989/2023-13 2025-12-09 5942.22
14832 2026-01-07 52402.005989/2023-13 2026-01-08 5942.22
16693 2026-02-20 52402.005989/2023-13 2026-02-20 5942.22
17647 2026-03-11 52402.005989/2023-13 2026-03-13 5942.22
18713 2026-04-07 52402.005989/2023-13 2026-04-09 5942.22
21383 2026-06-09 52402.005989/2023-13 2026-06-09 5942.22
19903 2026-05-05 52402.005989/2023-13 2026-05-06 5942.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE 2 274000 548000.0000
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR 1000 240 240000.0000
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR 1 211674.49 211674.4900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.574.327-** MARCUS VINICIUS DA MOTTA VIEIRA Gestor
***.569.684-** ARTHUR HENRIQUE GOES SAMARY Gestor Substituto
***.589.186-** JOÃO PAULO CANÇADO DIAS Fiscal Administrativo Substituto
***.366.637-** RAFAEL BANDEIRA BOABAID REGO Fiscal Administrativo
***.366.637-** RAFAEL BANDEIRA BOABAID REGO Fiscal Administrativo
***.574.327-** MARCUS VINICIUS DA MOTTA VIEIRA Gestor
***.569.684-** ARTHUR HENRIQUE GOES SAMARY Gestor Substituto
***.589.186-** JOÃO PAULO CANÇADO DIAS Fiscal Administrativo Substituto
***.506.017-** WALACE DE AGUIAR FERREIRA Gestor
***.941.817-** GILBERTO DO VALE DE LIMA Gestor Substituto
***.366.637-** RAFAEL BANDEIRA BOABAID REGO Fiscal Administrativo
***.589.186-** JOÃO PAULO CANÇADO DIAS Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Reajuste 2024 79.34 KB 20/10/2025 16:30:33
Contrato 987.75 KB 25/06/2024 16:04:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo