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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530012 - SEDEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Número da Compra
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00088/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEDEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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59000.007338/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, ANEXOS E APENSO, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/06/2024
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Vig. Fim
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21/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.221.163,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.221.163,51
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Valor Acumulado
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R$ 590.653.962,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2024
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00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59000.007338/2024-11
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22/06/2024
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21/07/2024
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49.221.163,51
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1
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49.221.163,51
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19/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 22/07/2024 A 21/06/2025 EM CONFORMIDADE COM O CAPUT DO ART. 15 DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.221 DE 17 DE MAIO DE 2024 E COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 26/2024
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22/07/2024
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21/06/2025
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49.221.163,51
|
1
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49.221.163,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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530012
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2024NE001278
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DF0000HSOU0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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49.221.163,51
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10.054.456,86
|
2.758.246,76
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36.408.459,89
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26.585.102,74
|
5.994.582,74
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12.229.968,62
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19.390.021,36
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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380530
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2025-02-28
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59000.007338/2024-11
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2025-03-07
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1786214.41
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381367
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2025-03-13
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59000.007338/2024-11
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2025-03-14
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356015.68
|
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383885
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2025-04-09
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59000.007338/2024-11
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2025-04-16
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1707901.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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1
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49221163.51
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49221163.5100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.170.631-**
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DANIEL DE OLIVEIRA MARTINS
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Fiscal Titular
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***.526.581-**
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JÚNIA CRISTINA RIBEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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