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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193125 - IBAMA/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 193125 - IBAMA/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 193125 - IBAMA/SC
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
Processo 02026.000976/2023-14
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES AÉREOS EM VOOS NACIONAIS PARA O IBAMA EM SANTA CATARINA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/06/2024
Vig. Fim 24/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 150.000,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 150.000,75
Valor Acumulado R$ 5.400.027,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/06/2024 00001/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02026.000976/2023-14 24/06/2024 24/06/2025 150.000,75 1 150.000,75
27/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 24/06/2025 24/06/2026 150.000,75 1 150.000,75
24/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 24/06/2026 24/06/2027 150.000,75 1 150.000,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193125 2024NE000062 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.834,63 0,00 0,00 3.834,63 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2024NE000063 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.824,74 0,00 0,00 4.824,74 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2024NE000064 214O24 - COUSF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2024NE000066 692500 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2025NE000003 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 237,07 0,00 19.762,93 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2025NE000025 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 59.474,08 10.000,00 0,00 49.474,08 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2025NE000018 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.097,95 0,60 0,00 23.097,35 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2024NE000049 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.651,63 0,00 0,00 5.651,63 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2025NE000034 692500 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2025NE000039 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.481,07 0,00 0,00 3.481,07 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2025NE000043 692500 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.828,99 0,00 0,00 6.828,99 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2026NE000003 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 156.864,05 58.601,59 1.554,94 96.707,52 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2025NE000045 214O23 - CPCMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.218,98 0,00 0,00 6.218,98 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2025NE000071 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2025NE000087 214O24 - COUSF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.902,97 0,00 0,00 5.902,97 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2026NE000007 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 56.500,00 29.027,47 9.212,06 18.260,47 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2026NE000028 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.207,38 4.248,63 1.194,64 14.764,11 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2026NE000053 200030 - CAPACITACAO DE SERVICOS PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.518,15 0,04 0,00 10.518,11 0,00 0,00 0,00 0,00
193125 2026NE000054 214O23 - CPCMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.604,08 5.000,01 0,00 2.604,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
215656 2026-07-16 02026.000976/2023-14 2026-07-17 2873.66
219736 2026-09-01 02026.000976/2023-14 2026-09-02 2234.33
218423 2026-08-17 02026.000976/2023-14 2026-08-18 3047.11
222310 2026-10-01 02026.000976/2023-14 2026-10-02 1554.94
221259 2026-09-16 02026.000976/2023-14 2026-09-28 10406.70
149399/25 2025-01-16 02026.000976/2023-14 2025-01-17 16666.69
151147/25 2025-02-03 02026.000976/2023-14 2025-02-12 21693.98
152846/25 2025-02-17 02026.000976/2023-14 2025-02-19 4098.20
154611/25 2025-03-05 02026.000976/2023-14 2025-03-06 10617.43
156461/25 2025-03-17 02026.000976/2023-14 2025-03-17 9804.59
158727 2025-04-02 02026.000976/2023-14 2025-04-04 15626.39
161718/25 2025-04-16 02026.000976/2023-14 2025-04-22 4804.34
164940/25 2025-05-02 02026.000976/2023-14 2025-05-15 8311.76
169633/25 2025-06-20 02026.000976/2023-14 2025-06-23 1414.64
176579/25 2025-07-02 02026.000976/2023-14 2025-07-04 3481.07
194230/25 2025-10-01 02026.000976/2023-14 2025-10-03 13171.88
193197/25 2025-09-16 02026.000976/2023-14 2025-10-01 1594.19
196259/25 2025-11-03 02026.000976/2023-14 2025-11-04 3481.21
203654 2026-02-18 02026.000976/2023-14 2026-03-02 20258.94
202646 2026-02-02 02026.000976/2023-14 2026-03-02 16700.27
206996 2026-04-01 02026.000976/2023-14 2026-04-02 28271.71
205731 2026-03-16 02026.000976/2023-14 2026-03-19 25419.83
208193 2026-04-16 02026.000976/2023-14 2026-04-23 5971.94
205876 2026-03-18 02026.000976/2023-14 2026-03-31 9307.87
210442 2026-05-18 02026.000976/2023-14 2026-06-08 11559.67
212951 2026-06-16 02026.000976/2023-14 2026-06-17 1812.48
214315 2026-07-01 02026.000976/2023-14 2026-07-02 15396.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 150000 150000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 75 0.01 0.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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