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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200394 - SR/PF/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200394 - SR/PF/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/RN
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 08420.001040/2024-15
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLICIA FEDERAL - PF/RN
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2024
Vig. Fim 01/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.425.594,07
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.425.594,07
Valor Acumulado R$ 51.321.386,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2024 00008/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.001040/2024-15 01/08/2024 01/08/2025 1.425.594,07 1 1.425.594,07
11/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES , A PARTIR DE 02/08/2025 ATÉ 01/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 02/08/2025 01/08/2026 1.425.594,07 1 1.425.594,07
03/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES , A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 01/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 02/08/2026 01/08/2027 1.425.594,07 1 1.425.594,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200394 2024NE000191 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.210,06 0,00 0,00 18.210,06 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2024NE000150 VGY01N0105N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/ UNIDADES ADMINISTRAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000207 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.384,34 0,00 0,00 2.384,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000240 25162G33249 - PASSAGEM NACIONALG20-SAIN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.995,86 0,00 10.995,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000257 PF99A00FP24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.794,56 0,00 0,00 8.794,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2025NE000003 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 255.641,76 0,00 0,00 255.641,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2025NE000004 PF99LS9PA25 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.631,26 0,00 0,00 6.631,26 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2025NE000041 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 235.447,13 13.927,15 1.266,62 220.253,36 46.194,95 0,00 0,00 47.461,57
200394 2024NE000150 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000151 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 186.478,77 48.687,86 37.047,94 100.742,97 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2025NE000146 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.323,18 0,00 0,00 3.323,18 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000003 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 182.011,67 18.225,87 55.778,43 108.007,37 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000004 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 91.609,24 0,00 0,00 91.609,24 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000117 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.321,06 0,00 0,00 26.321,06 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000052 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 289.520,44 158.121,15 0,00 131.399,29 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000151 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 727,39 0,00 272,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000147 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000176 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.962,05 0,00 0,00 20.962,05 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000219 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 89.500,00 45.500,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000261 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 727,39 727,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0001358640 2026-08-05 08420.001040/2024-15 2026-08-07 71006.67
0001365877 2026-09-04 08420.001040/2024-15 2026-09-25 64772.07
0001372348 2026-10-06 08420.001040/2024-15 2026-10-15 53511.81
1351745 2026-07-08 08420.004243/2026-25 2026-07-10 58721.59
1351746 2026-07-08 08420.004242/2026-81 2026-07-10 272.61
0001293251 2025-10-06 08420.007248/2025-29 2025-10-30 3323.18
FAT-01188863 2024-12-18 08420.010162/2024-01 2024-12-20 8985.12
FAT-01182346 2024-11-26 08420.009662/2024-91 2024-12-07 32378.72
01185726 2024-12-06 08420.009895/2024-94 2024-12-10 6447.24
0001313927 2026-01-05 08420.000014/2026-31 2026-01-05 18376.07
119941 2025-01-07 08420.000102/2025-52 2025-01-13 13588.45
1191941 2025-01-07 08420.000440/2025-94 2025-01-26 13588.45
01168767 2024-10-07 08420.008218/2024-59 2024-10-08 21437.89
01168766 2024-10-07 08420.008216/2024-60 2024-10-08 5297.01
1214461 2025-02-06 08420.000979/2025-43 2025-02-21 18379.67
1159875 2024-09-04 08420.007394/2024-73 2024-09-17 64581.47
01176808 2024-11-07 08420.009206/2024-41 2024-11-11 41074.23
1226393 2025-03-07 08420.001549/2025-49 2025-03-24 39933.41
0001232905 2025-04-01 08420.002269/2025-58 2025-04-15 51805.19
1241673 2025-05-06 08420.003066/2025-89 2025-05-08 61901.47
1251509 2025-06-05 08420.003922/2025-04 2025-06-09 56134.85
1262871 2025-07-09 08420.004680/2025-68 2025-07-09 40269.13
0001286643 2025-09-03 08420.001040/2024-15 2025-09-05 4857.35
0001286660 2025-09-03 08420.001040/2024-15 2025-09-05 29084.46
0001286137 2025-09-03 08420.001040/2024-15 2025-09-03 3126.56
1286139 2025-09-03 08420.001040/2024-15 2025-09-05 31278.60
1284135 2025-08-29 08420.006589/2025-87 2025-09-26 48939.95
1284136 2025-08-29 08420.006590/2025-10 2025-09-26 6962.77
1292504 2025-10-03 08420.006762/2025-47 2025-10-09 664.30
1292505 2025-10-03 08420.006765/2025-81 2025-10-09 1014.81
1292507 2025-10-03 08420.006764/2025-36 2025-10-09 22691.23
1294170 2025-10-09 08420.006763/2025-91 2025-10-09 19875.61
0001299048 2025-11-03 08420.007359/2025-35 2025-11-05 10485.24
0001305258 2025-11-27 08420.007877/2025-59 2025-11-28 36388.40
1319531 2026-02-03 08420.000668/2026-65 2026-02-05 20851.50
1323532 2026-03-03 08420.001328/2026-51 2026-03-03 366.16
1323533 2026-03-03 08420.001330/2026-21 2026-03-03 9496.07
1323534 2026-03-03 08420.001331/2026-75 2026-03-03 6664.25
1323535 2026-03-03 08420.001329/2026-04 2026-03-03 817.19
0001302403 2025-11-12 08420.001040/2024-15 2026-04-15 40248.21
0001310817 2025-12-17 08420.001040/2024-15 2026-04-13 12532.28
0001329905 2026-04-06 08420.001040/2024-15 2026-04-06 2627.35
0001329903 2026-04-06 08420.002079/2026-11 2026-04-06 15929.36
0001329904 2026-04-06 08420.002077/2026-22 2026-04-06 19181.76
0001336174 2026-05-04 08420.001040/2024-15 2026-05-04 2810.24
0001343304 2026-06-05 08420.001040/2024-15 2026-06-08 33011.15
0001343303 2026-06-05 08420.001040/2024-15 2026-06-08 8504.15
0001336431 2026-05-04 08420.001040/2024-15 2026-06-19 84844.51
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-10-31 57023.76
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 715 0.0001 0.0715
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1261995 1 1261995.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 136599 1 136599.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 27000 1 27000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.215.264-** ELAINE ROCHA DE AZEVEDO Fiscal Setorial
***.381.054-** LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo