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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158302 |
IF GOIANO - CAMPUS CERES |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00080/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
|
00058/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
82.513.490/0001-94 - PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
|
|
Processo
|
23217.000971/2023-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ATIVIDADES DE PORTARIA, TELEFONIA, ZELADORIA E SECRETARIADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 888.735,33
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 74.061,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.108.128,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2024
|
00080/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000971/2023-14
|
17/06/2024
|
17/06/2025
|
785.196,00
|
12
|
65.433,00
|
|
04/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME CCT 2025/2026
|
17/06/2024
|
17/06/2025
|
842.040,36
|
12
|
70.170,03
|
|
17/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, REPACTUAÇÃO POSTO TELEFONISTA CCT 2023/2024 E 2025/2026 E REAJUSTE DOS INSUMOS PELO IPCA
|
17/06/2025
|
17/06/2026
|
839.925,60
|
12
|
69.993,80
|
|
28/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 80/2024, NA FORMA DO ART. 4º, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024; DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/12/2025
|
17/06/2026
|
839.925,60
|
12
|
69.993,80
|
|
17/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS, EM VIRTUDE DE CCT/GO 2026/2027 DA CATEGORIA
|
17/06/2024
|
17/06/2026
|
886.067,04
|
12
|
73.838,92
|
|
17/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REPACTUAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, REAJUSTAR OS INSUMOS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA E 1.1.4. REDUZIR A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS
|
17/06/2026
|
17/10/2026
|
888.735,72
|
12
|
74.061,31
|
|
29/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
Repactuação dos valores do Contrato nº 188/2024, em razão da Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026, com atualização do valor contratual por meio da 2ª Apostila.
|
17/06/2024
|
17/10/2026
|
888.735,33
|
12
|
74.061,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158302
|
2025NE000018
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
564.438,19
|
52.230,76
|
9.967,93
|
502.239,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2024NE000146
|
H20RLP19CCJ - ENSINO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
289.277,32
|
53.688,40
|
13.864,75
|
221.724,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2026NE000013
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
510.040,17
|
171.788,45
|
7.519,41
|
330.732,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2026-07-28
|
23217.000971/2023-14
|
2026-07-31
|
45788.91
|
|
159
|
2026-09-30
|
23217.000971/2023-14
|
2026-10-06
|
48197.38
|
|
92
|
2026-08-31
|
23217.000971/2023-14
|
2026-09-09
|
30609.26
|
|
29
|
2026-08-13
|
23217.000971/2023-14
|
2026-08-26
|
763.87
|
|
2892
|
2026-06-09
|
23217.000971/2023-14
|
2026-07-07
|
6004.97
|
|
2891
|
2026-06-09
|
23217.000971/2023-14
|
2026-07-07
|
5551.59
|
|
2940
|
2026-06-19
|
23217.000971/2023-14
|
2026-07-07
|
48117.19
|
|
1475
|
2024-09-13
|
23217.000971/2023-14
|
2024-09-20
|
45617.92
|
|
NFS-E 1381
|
2024-07-26
|
23217.000971/2023-14
|
2024-08-12
|
6288.64
|
|
1396
|
2024-08-12
|
23217.000971/2023-14
|
2024-08-28
|
47001.26
|
|
1545
|
2024-10-08
|
23217.000971/2023-14
|
2024-10-30
|
44378.56
|
|
1644
|
2024-11-14
|
23217.000971/2023-14
|
2024-11-27
|
45551.40
|
|
2373
|
2025-10-24
|
23217.000971/2023-14
|
2025-10-31
|
50339.55
|
|
1758
|
2025-01-08
|
23217.000971/2023-14
|
2025-01-27
|
42852.75
|
|
1723
|
2024-12-16
|
23217.000971/2023-14
|
2024-12-18
|
46748.86
|
|
1804
|
2025-02-14
|
23217.000971/2023-14
|
2025-02-18
|
47164.78
|
|
1864
|
2025-03-17
|
23217.000971/2023-14
|
2025-03-25
|
45654.97
|
|
2029
|
2025-05-21
|
23217.000971/2023-14
|
2025-05-29
|
49307.94
|
|
1953
|
2025-04-30
|
23217.000971/2023-14
|
2025-05-26
|
49604.32
|
|
2115
|
2025-07-03
|
23217.000971/2023-14
|
2025-07-07
|
49592.39
|
|
2116
|
2025-07-03
|
23217.000971/2023-14
|
2025-07-18
|
50493.45
|
|
2230
|
2025-08-27
|
23217.000971/2023-14
|
2025-09-01
|
33864.08
|
|
2279
|
2025-09-26
|
23217.000971/2023-14
|
2025-09-30
|
47791.90
|
|
2457
|
2025-11-19
|
23217.000971/2023-14
|
2025-11-25
|
50486.82
|
|
2484
|
2025-12-05
|
23217.000971/2023-14
|
2025-12-09
|
48742.88
|
|
2555
|
2026-01-26
|
23217.000971/2023-14
|
2026-02-03
|
40353.19
|
|
2672/A1
|
2026-03-05
|
23217.000971/2023-14
|
2026-03-10
|
24765.98
|
|
2715
|
2026-03-25
|
23217.000971/2023-14
|
2026-04-16
|
45820.60
|
|
2773
|
2026-04-24
|
23217.000971/2023-14
|
2026-05-04
|
46126.98
|
|
2825
|
2026-05-15
|
23217.000971/2023-14
|
2026-05-28
|
48382.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
5669.02
|
136056.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
4615.6
|
166161.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
4784.74
|
114833.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
5187.11
|
124490.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
4678.01
|
280680.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
5542.72
|
66512.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.561-**
|
MARCELO COSTA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.715.301-**
|
JANAINA DE CÁSSIA MAGALHÃES
|
Gestor Substituto
|
|
***.463.461-**
|
VALDIRENE PARREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.099.671-**
|
CLARIANY SOARES CARDOSO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.481.231-**
|
RONE GREIK DOS REIS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
