|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158746 - IFRS/C.VIAMAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90095/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.047.086/0001-21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
|
|
Processo
|
23742.000113/2024-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.O 05/2024, QUE INTEGRA O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.317,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.317,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.317,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/06/2024
|
00067/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000113/2024-11
|
14/06/2024
|
25/06/2025
|
16.317,00
|
1
|
16.317,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158746
|
2024NE000040
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.317,00
|
0,00
|
0,00
|
16.317,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
5180
|
3.15
|
16317.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.892.708-**
|
CARLOS EDGAR SANDER
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
