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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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00007/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23121.000367/2024-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF A3 - 3 ANOS E SERPROID - EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF E PJ - 3 ANOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2024
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Vig. Fim
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16/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.072,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.072,19
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Valor Acumulado
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R$ 51.701,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2024
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00030/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000367/2024-38
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16/06/2024
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16/06/2027
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1.968,81
|
1
|
1.968,81
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13/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL NO
PERCENTUAL DE 5,26%, COM EFEITOS A PARTIR DE 16 DE JUNHO DE 2025, COM FUNDAMENTO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI/IPEA, ACUMULADO NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO DE 2024 A 15 DE JUNHO DE 2025. EM DECORRÊNCIA DO REFERIDO REAJUSTE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 2.072,19 (DOIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 16ª DO CONTRATO ORIGINAL.
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16/06/2024
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16/06/2027
|
2.072,19
|
1
|
2.072,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152005
|
2024NE000164
|
D0003B3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
1.704,47
|
0,00
|
295,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2025NE000206
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M0003Q3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.968,81
|
1.810,35
|
14,97
|
143,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1066717
|
2026-08-27
|
23121.001152/2026-04
|
2026-08-31
|
158.46
|
|
588612
|
2025-04-30
|
23121.000367/2024-38
|
2025-05-12
|
63.12
|
|
620071
|
2025-06-25
|
23121.000367/2024-38
|
2025-06-27
|
150.54
|
|
669185
|
2025-07-30
|
23121.000367/2024-38
|
2025-08-25
|
63.12
|
|
703343
|
2025-09-02
|
23121.000367/2024-38
|
2025-10-02
|
63.12
|
|
726322
|
2025-09-27
|
23121.000367/2024-38
|
2025-10-02
|
150.54
|
|
792713
|
2025-12-03
|
23121.001617/2025-38
|
2025-12-23
|
158.46
|
|
852886
|
2026-01-29
|
23121.000367/2024-38
|
2026-02-19
|
79.23
|
|
885655
|
2026-03-04
|
23121.000367/2024-38
|
2026-03-04
|
79.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
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1
|
2072.19
|
2072.1900
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.792.517-**
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FÁBIO SANTOS ANGELICI
|
Fiscal Titular
|
|
***.486.547-**
|
BRUNO PINHEIRO COUTINHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.550.507-**
|
ALVANEI DOS SANTOS VIANA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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