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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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45154/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00033/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23305.004583/2024-02
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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23/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.543,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 23.543,49
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Valor Acumulado
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R$ 71.372,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2024
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45154/2024
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 45154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004583/2024-02
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24/06/2024
|
23/06/2025
|
47.457,99
|
2
|
23.914,50
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18/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO NO 45-154/2024, CELEBRADO EM 24/06/2024, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE QUANTITAVO DOS ITENS CONTRATADOS EM 25 POR CENTO. ASSIM, O QUANTITAVO DO ITEM CERTIFICADO DIGITAL - EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF A3 - 3 ANOS COM TOKEN PASSARÁ DE 200 PARA 150, REDUÇÃO DE 25 POR CENTO E O QUANTITAVO DO ITEM SERPRO ID - EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF E PJ - 3 ANOS PASSARÁ DE 150 PARA 187, ADIÇÃO DE 25 POR CENTO, ACARRETANDO UMA SUPRESSÃO NO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE APROXIMADAMENTE 1,55 POR CENTO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 124, I, B E 125, LEI Nº 14.133/21.
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18/02/2025
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23/06/2025
|
23.543,49
|
1
|
23.543,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2024NE000436
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L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.914,50
|
10.892,79
|
0,00
|
13.021,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
389385
|
2024-09-03
|
23305.004583/2024-02
|
2024-10-09
|
10387.26
|
|
412741
|
2024-10-15
|
23305.004583/2024-02
|
2024-11-26
|
1129.05
|
|
458377
|
2024-12-03
|
23305.004583/2024-02
|
2024-12-18
|
1505.40
|
|
482760
|
2025-01-03
|
23305.004583/2024-02
|
2025-02-13
|
665.28
|
|
506541
|
2025-01-30
|
23305.004583/2024-02
|
2025-02-13
|
677.43
|
|
460375
|
2024-12-19
|
23305.004583/2024-02
|
2025-02-13
|
590.01
|
|
533234
|
2025-03-03
|
23305.004583/2024-02
|
2025-03-06
|
1505.40
|
|
560633
|
2025-04-03
|
23305.004583/2024-02
|
2025-04-16
|
276.78
|
|
588719
|
2025-05-01
|
23305.004583/2024-02
|
2025-06-10
|
958.95
|
|
644545
|
2025-07-01
|
23305.004583/2024-02
|
2025-07-15
|
1505.40
|
|
616134
|
2025-06-01
|
23305.004583/2024-02
|
2025-06-10
|
1561.11
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
150
|
63.12
|
9468.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
187
|
75.27
|
14075.4900
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.578-**
|
MICAEL DOUGLAS DINIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.446.980-**
|
MARCOS PAULO KRETSCHMANN
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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