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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.278.276/0001-40 - SX CORP LTDA
Processo 23085.013620/2023-16
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2024
Vig. Fim 01/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 513.520,95
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 42.793,41
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/04/2024 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.013620/2023-16 01/07/2024 01/07/2025 0,00 0 42.793,41
18/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 1º DE JULHO DE 2025 ATÉ 1º DE JULHO DE 2026. 01/07/2025 01/07/2026 513.520,95 12 42.793,41
18/05/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 1º DE JULHO DE 2026 ATÉ 1º DE JULHO DE 2027. 01/07/2026 01/07/2027 513.520,95 12 42.793,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2024NE000768 MADMIQ15GKN - DESPESAS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000769 MPRENG19RKN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.755,59 0,00 0,00 2.755,59 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000845 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 67.992,00 39.456,06 0,00 28.535,94 70.330,61 30.874,55 30.874,55 8.581,51
153035 2024NE001086 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE001094 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 0,00
153035 2024NE001093 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.939,00 3.939,00 0,00 0,00 7.878,00 3.939,00 3.939,00 0,00
153035 2024NE001087 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE001194 MPPLEG19GSN - PROGRAMA DE ESTUDANTES - CONVENIO (PEC-PLE) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.600,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000031 MPREXQ21GKN - DESPESAS GERAIS - PRO-REITORIA EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.289,25 0,00 0,00 8.289,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000033 MISFFQ01GSN - DESPESAS DIVERSAS - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000030 MINSTG19RKN - DESP. GERAIS-INSTITUTOS ACADEMICOS E ITURAMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.494,32 0,00 0,00 13.494,32 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000027 MADMIQ01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 62.223,18 5.000,00 0,00 57.223,18 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000028 MPRRHN01RKN - DESPESAS GERAIS - PRORH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.535,46 0,00 0,00 18.535,46 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000029 MPRENG19RKN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.884,03 0,00 110,18 4.773,85 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000034 MPDUIQ01GSN - DESPESAS GERAIS - PDU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000032 MPRPPQ20GKN - DESPESAS GERAIS - PROPPG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.750,49 0,00 0,00 19.750,49 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000037 MPDUIQ01GSN - DESPESAS GERAIS - PDU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.829,38 0,00 0,00 4.829,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000038 MPDUIQ01GSN - DESPESAS GERAIS - PDU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 264,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000035 LCEFOP19RLN - GESTAO DE SUB-ACAO CEFORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.207,25 0,00 0,00 46.207,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000036 MCPCTQ5672N - DESPESAS DIVERSAS - CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 58.265,08 0,00 0,00 58.265,08 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000580 MPRRHN01RKN - DESPESAS GERAIS - PRORH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000579 MADMIQ01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000581 MPRENG19RKN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000582 MINSTG19RKN - DESP. GERAIS-INSTITUTOS ACADEMICOS E ITURAMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000583 MPRPPQ20GKN - DESPESAS GERAIS - PROPPG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000584 MISFFQ01GSN - DESPESAS DIVERSAS - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000586 MADMIQ01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000587 MPRRHN01RKN - DESPESAS GERAIS - PRORH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000588 MPRENG19RKN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.682,47 0,00 0,00 2.682,47 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000589 MINSTG19RKN - DESP. GERAIS-INSTITUTOS ACADEMICOS E ITURAMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.444,73 0,00 0,00 6.444,73 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000590 MPRPPQ20GKN - DESPESAS GERAIS - PROPPG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.571,14 0,00 0,00 12.571,14 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000591 MISFFQ01GSN - DESPESAS DIVERSAS - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.251,14 0,00 0,00 5.251,14 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000592 MPDUIQ01GSN - DESPESAS GERAIS - PDU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.909,68 0,00 0,00 2.909,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000593 MPDUIQ01GSN - DESPESAS GERAIS - PDU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000594 MPDUIQ01GSN - DESPESAS GERAIS - PDU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000595 LCEFOP19RLN - GESTAO DE SUB-ACAO CEFORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.581,84 0,00 0,00 16.581,84 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000596 MCPCTQ5672N - DESPESAS DIVERSAS - CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.239,65 0,00 0,00 39.239,65 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000597 MADMIQ01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.616,96 18.005,90 550,42 42.060,64 36.011,80 18.005,90 36.011,80 550,42
153035 2024NE000598 MPRRHN01RKN - DESPESAS GERAIS - PRORH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.514,58 0,00 0,00 17.514,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000758 MPREXQ21GKN - DESPESAS GERAIS - PRO-REITORIA EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.241,22 0,00 0,00 11.241,22 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000759 MPREXQ21GKN - DESPESAS GERAIS - PRO-REITORIA EXTENSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000583 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 89.588,22 67.283,58 0,00 22.304,64 71.067,36 57.922,19 57.922,19 13.145,17
153035 2025NE000686 MPRENG19RKN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.402,24 0,00 0,00 7.402,24 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE001112 MPPLEG19GSN - PROGRAMA DE ESTUDANTES - CONVENIO (PEC-PLE) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.416,20 7.416,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000055 MINSTG19RKN - DESP. GERAIS-INSTITUTOS ACADEMICOS E ITURAMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.232,65 1.500,00 0,00 2.732,65 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000058 MPDUIQ01GSN - DESPESAS GERAIS - PDU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.953,28 860,63 0,00 3.092,65 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000054 MPRENG19RKN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.894,50 0,00 0,00 8.894,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000059 LCEFOP19RLN - GESTAO DE SUB-ACAO CEFORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.990,72 10.156,42 0,00 18.834,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000057 MPRPPQ20GKN - DESPESAS GERAIS - PROPPG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.495,36 5.930,64 0,00 13.564,72 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000062 MPDUIQ01GSN - DESPESAS GERAIS - PDU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 354,79 354,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000053 MADMIQ01RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 94.878,72 32.792,97 0,00 62.085,75 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000056 MPREXQ21GKN - DESPESAS GERAIS - PRO-REITORIA EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.813,12 7.425,85 0,00 8.387,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000060 MCPCTQ5672N - DESPESAS DIVERSAS - CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.317,23 1.901,03 0,00 33.416,20 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000061 MPDUIQ01GSN - DESPESAS GERAIS - PDU 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000301 MPRENG19RKN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.906,56 7.906,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000611 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.583,04 7.583,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000613 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 174.560,00 174.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000730 MISFFQ01GSN - DESPESAS DIVERSAS - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
35337 2026-08-04 23085.013620/2023-16 2026-08-04 16424.27
36060 2026-09-03 23085.013620/2023-16 2026-09-04 52455.62
36595 2026-10-05 23085.013620/2023-16 2026-10-07 16616.51
20390 2024-08-09 23085.013620/2023-16 2024-08-14 29322.58
20897 2024-09-04 23085.013620/2023-16 2024-09-05 45530.02
21534 2024-10-03 23085.013620/2023-16 2024-10-03 33137.86
22156 2024-11-04 23085.012420/2024-27 2024-11-05 53779.96
22871 2024-12-05 23085.013620/2023-16 2024-12-05 15327.40
23366 2025-02-04 23085.013620/2023-16 2025-02-05 9333.86
23873 2025-03-10 23085.013620/2023-16 2025-03-10 6835.30
24272 2025-04-04 23085.013620/2023-16 2025-04-04 7331.40
24745 2025-05-06 23085.013620/2023-16 2025-05-06 17169.96
25404 2025-06-04 23085.013620/2023-16 2025-06-04 28501.82
26031 2025-07-07 23085.013620/2023-16 2025-07-07 11245.36
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 300 1317.76 395328.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 15 7524.74 112871.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 15 354.79 5321.8500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.833.906-** MARCUS VINÍCIUS SOTÉRIO DE CARVALHO Gestor
***.068.086-** FERNANDA BARBOSA SILVA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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