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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00018/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.734.791/0001-94 - QUIMICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.001176/2018-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, BEM COMO DE CONTROLE DA ÁGUA CONSUMIDA PARA O CAMPUS NOVA IGUAÇU DO CEFET/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/10/2018
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Vig. Fim
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26/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.325,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.325,00
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Valor Acumulado
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R$ 59.850,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2018
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00020/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001176/2018-69
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26/10/2018
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26/10/2019
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3.325,00
|
1
|
3.325,00
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09/10/2019
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00020/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 26/10/2020.
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26/10/2019
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20/10/2020
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3.325,00
|
1
|
3.325,00
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26/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS12 MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PELO IPCA EM 2,30%, ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES CALCULAODOS, CORRESPONDENDO AO VALOR GLOBAL DE R$3.401,66.
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26/10/2020
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26/10/2021
|
3.325,00
|
1
|
3.325,00
|
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26/10/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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26/10/2018
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26/10/2022
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3.325,00
|
1
|
3.325,00
|
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29/07/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 26/10/2022 À 26/10/2023
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26/10/2022
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26/10/2023
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3.325,00
|
1
|
3.325,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2023NE000122
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.769,12
|
0,00
|
0,00
|
3.769,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2018NE800876
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2020NE800072
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2021NE000094
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.401,66
|
0,00
|
0,00
|
3.401,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2022NE000055
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.769,12
|
0,00
|
0,00
|
3.769,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1
|
3325
|
3325.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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