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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
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Processo
|
23041.020404/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2024
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|
Vig. Fim
|
25/06/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 80.000,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.666,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.333.426.667,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.020404/2024-14
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25/06/2024
|
25/06/2025
|
80.000,40
|
12
|
6.666,70
|
|
25/06/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 03/2024/CAMPUS ARAPIRACA POR 12 MESES E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE, SALVAGUARDADOS OS EVENTUAIS PERÍODOS DE REAJUSTE POSTERIORES DAS PRÓXIMAS ANUALIDADES.
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25/06/2025
|
25/06/2026
|
80.000,40
|
12
|
6.666,70
|
|
23/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 03/2024/CAMPUS ARAPIRACA POR 12 MESES E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE, SALVAGUARDADOS OS EVENTUAIS PERÍODOS DE REAJUSTE POSTERIORES DAS PRÓXIMAS ANUALIDADES.
|
25/06/2026
|
25/06/2027
|
80.000,40
|
12
|
6.666,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152815
|
2024NE000051
|
L0000P5865N - PASSAGENS AEREAS NACIONAIS -CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.000,00
|
4.057,74
|
150,66
|
7.791,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152805
|
2024NE000051
|
L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.188,95
|
0,00
|
224,08
|
23.964,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152805
|
2024NE000052
|
L0000P5865N - PASSAGENS AEREAS NACIONAIS -CAPACITACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,10
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
0,20
|
0,10
|
0,10
|
0,00
|
|
152805
|
2025NE000059
|
L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.599,22
|
0,00
|
310,99
|
22.288,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
310,99
|
|
152805
|
2025NE000070
|
L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152805
|
2026NE000010
|
L0000P0159N - PASSAGENS AEREAS-NACIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
85.000,00
|
29.080,95
|
815,24
|
55.103,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
216998
|
2026-08-03
|
23041.027009/2026-24
|
2026-08-14
|
15411.10
|
|
8273
|
2026-09-01
|
23041.030312/2026-12
|
2026-09-15
|
23301.26
|
|
0000074028
|
2024-08-05
|
23041.020404/2024-14
|
2024-08-05
|
5562.29
|
|
75613
|
2024-09-03
|
23041.020404/2024-14
|
2024-09-04
|
3224.85
|
|
78619
|
2024-11-01
|
23041.041057/2024-63
|
2024-11-04
|
8994.70
|
|
79995
|
2024-12-02
|
23041.044979/2024-22
|
2024-12-03
|
6407.11
|
|
87068
|
2025-06-02
|
23041.020404/2024-14
|
2025-06-03
|
1512.32
|
|
89733
|
2025-08-01
|
23041.020404/2024-14
|
2025-08-06
|
8644.33
|
|
94117
|
2025-11-03
|
23041.045440/2025-71
|
2025-11-17
|
3589.92
|
|
92644
|
2025-10-01
|
23041.046470/2025-03
|
2025-11-26
|
5914.75
|
|
95773
|
2025-12-01
|
23041.049014/2025-15
|
2025-12-12
|
2937.90
|
|
0000096976
|
2026-02-05
|
23041.003783/2026-40
|
2026-02-05
|
3358.10
|
|
99874
|
2026-04-01
|
23041.014590/2026-14
|
2026-04-24
|
2400.17
|
|
72
|
2026-05-04
|
23041.018031/2026-83
|
2026-05-20
|
4359.29
|
|
3987
|
2026-06-04
|
23041.021048/2026-18
|
2026-06-15
|
7089.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
0.01
|
0.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
2000
|
80000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.783.915-**
|
TATIANA BASÍLIO ALVES MARTINS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.564.574-**
|
ANDREIA SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.418.684-**
|
EDUARDO BERNARDO BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.893.204-**
|
JOSÉ ADEMIR DE LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.266.274-**
|
TAIZA FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.418.684-**
|
EDUARDO BERNARDO BARBOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
