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Órgão

26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA

Unidade da Prestação do Serviço

153029 - REGIONAL OESTE

Unidade Gestora Origem do Contrato

153029 - REGIONAL OESTE

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00001/2019

Unidade Realizadora da Compra

153029 - REGIONAL OESTE

Número da Compra

00031/2018

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

13.711.592/0001-00 - AMI SERVICOS E REFEICOES LTDA

Processo

23064.000287/2019-47

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) ASEREM PREPARADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CÂMPUS.

Informações Complementares

Vig. Início

18/02/2019

Vig. Fim

31/01/2024

Situação

Rescindido

Valor Global

R$ 1.713.892,18

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 142.824,35

Valor Acumulado

R$ 3.713.433,10

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
13/02/2019	00001/2019	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.000287/2019-47	18/02/2019	18/02/2020	1.099.712,90	1	1.099.712,90
23/01/2020	00001/2020	Termo Aditivo	ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 3.1 E 4.1 DO CONTRATO 01/2019 - VIGÊNCIA E VALOR.	18/02/2020	17/02/2021	1.180.637,17	1	0,00
09/02/2021	00002/2021	Termo Aditivo	ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 3.1 E 4.1 DO CONTRATO N° 01/2019	18/02/2019	17/02/2022	1.454.525,93	1	1.454.525,93
31/01/2022	00003/2022	Termo Aditivo	ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 3.1 E 4.1 DO CONTRATO N° 01/2019 - DA VIGÊNCIA E DO PREÇO	18/02/2019	17/02/2023	1.713.892,18	12	142.824,35
12/01/2023	00004/2023	Termo Aditivo	ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 3.1 - VIGÊNCIA	13/01/2023	17/02/2024	1.713.892,18	12	142.824,35
31/01/2024	00001/2019	Termo de Rescisão	RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 01/2019	18/02/2019	31/01/2024	0,00		0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Pg	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liq.	RP Pg
153029	2018NE800526	M4002G23PNJ - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153029	2019NE800122	M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	63.086,94	0,00	0,00	63.086,94
153029	2023NE000069	M4002G23PNR - PNAES	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.873,76	46.564,85	28.308,91	46.564,85	46.564,85	46.564,85	0,00
153029	2022NE000041	M20RKG01RUJ - SUBSIDIO RESTAURANTE UNIVERSITARIO - RU	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	444.484,04	0,00	381.359,02	63.125,02	0,00	0,00	63.125,02
153029	2022NE000046	M4002G23PNJ - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	187.957,40	0,00	114.043,20	73.914,20	0,00	0,00	73.914,20
153029	2023NE000520	M20RKN01RUN - SUBSIDIO RU	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153029	2023NE000038	M20RKN01RUN - SUBSIDIO RU	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	338.165,85	23.411,29	314.754,56	23.411,29	0,00	0,00	23.411,29

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor
Seguro Garantia	2022-05-18	72726.30

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE	207493	8.26	1713892.1800

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.759.879-	FELIPE ABATTI	Gestor

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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