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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23298.005785/2024-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 01/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2024
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|
Vig. Fim
|
07/06/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.549,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.549,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.344.691,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.005785/2024-85
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07/06/2024
|
07/06/2025
|
1.344.691,50
|
23
|
39.549,75
|
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14/08/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO DE COZINHEIRO, PASSANDO DE 01 POSTO PARA 3 POSTOS, PERMANECENDO OS 09 POSTOS DE AUXILIAR DE COZINHA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 32.633,09(TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 39.549,75 (TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.) O VALOR ANUAL DO CONTRATO 04/2024 PASSARÁ DE R$ 391.597,08 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$ 474.597,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), COM FUNDAMENTO NO ART. 65, I, “B”, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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14/08/2024
|
07/06/2025
|
39.549,75
|
1
|
39.549,75
|
|
06/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/06/2025 A 07/06/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
1.1.2 "RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO, A FIM DE QUE PASSE A CONSTAR: O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 07/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 07/06/2025, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60(SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IV DA IN SEGES/MP Nº 05/2017, ATENTANDO, EM ESPECIAL, PARA O CUMPRIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS:(...)".
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07/06/2025
|
07/06/2026
|
39.549,75
|
1
|
39.549,75
|
|
03/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/06/2026 A 07/06/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
07/06/2026
|
07/06/2027
|
39.549,75
|
1
|
39.549,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158465
|
2026NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
335.947,75
|
125.865,59
|
3.053,21
|
207.028,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2024NE000050
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.399,64
|
45.668,10
|
2.777,49
|
31.954,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2024NE000167
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.113,90
|
13.113,90
|
0,00
|
0,00
|
26.227,80
|
13.113,90
|
26.227,80
|
0,00
|
|
158465
|
2025NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
526.614,38
|
79.099,50
|
43.287,20
|
404.227,68
|
118.649,25
|
0,00
|
39.549,75
|
82.836,95
|
|
158465
|
2025NE000038
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.031,46
|
20.031,46
|
20.031,46
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2701
|
2026-07-08
|
23298.019610/2026-60
|
2026-07-19
|
37266.01
|
|
3620
|
2026-09-03
|
23298.028580/2026-79
|
2026-09-23
|
32309.07
|
|
14757
|
2024-12-10
|
23298.032485/2024-89
|
2025-01-14
|
21911.33
|
|
00016274
|
2025-03-18
|
23298.005905/2025-43
|
2025-03-18
|
36308.11
|
|
15487
|
2025-01-17
|
23298.005785/2024-85
|
2025-03-12
|
36308.11
|
|
15777
|
2025-02-04
|
23298.004527/2025-98
|
2025-03-12
|
36308.11
|
|
00015777
|
2025-02-04
|
23298.004527/2025-98
|
2025-02-20
|
36308.11
|
|
00016648
|
2025-04-07
|
23298.010133/2025-56
|
2025-04-24
|
38469.20
|
|
00017071
|
2025-05-06
|
23298.013732/2025-77
|
2025-05-27
|
39549.75
|
|
17542
|
2025-06-10
|
23298.017497/2025-78
|
2025-06-17
|
39549.75
|
|
17977
|
2025-07-03
|
23298.019469/2025-87
|
2025-07-11
|
39549.75
|
|
18266
|
2025-08-06
|
23298.021755/2025-57
|
2025-08-12
|
39549.75
|
|
18701
|
2025-09-08
|
23298.027033/2025-44
|
2025-09-22
|
39549.75
|
|
19334
|
2025-10-14
|
23298.029632/2025-02
|
2025-10-20
|
39549.75
|
|
19435
|
2025-11-04
|
23298.032085/2025-22
|
2025-11-12
|
39549.75
|
|
19807
|
2025-12-05
|
23298.035473/2025-17
|
2025-12-29
|
39549.75
|
|
80
|
2026-01-09
|
23298.001540/2026-40
|
2026-02-06
|
39549.75
|
|
496
|
2026-02-04
|
23298.004676/2026-49
|
2026-02-23
|
9480.50
|
|
971
|
2026-03-04
|
23298.007625/2026-63
|
2026-03-17
|
13025.37
|
|
1346
|
2026-04-02
|
23298.012957/2026-47
|
2026-05-07
|
39549.75
|
|
1765
|
2026-05-06
|
23298.014631/2026-51
|
2026-05-18
|
39225.73
|
|
2258
|
2026-06-09
|
23298.017547/2026-83
|
2026-06-26
|
39225.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
9
|
3241.64
|
29174.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
3
|
3458.33
|
10374.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.426.384-**
|
MAURO DE SOUZA LEÃO FRANÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.352.114-**
|
MARIZE DELIZELE MARQUES CASTRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.883.274-**
|
FABIOLA MICHELLE LEMOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.277.614-**
|
DANIELLE FERREIRA DE SIQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
