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Órgão
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95565 - ESP-DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELET-DAEE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ENGENHARIA E OBRAS-DE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.262.233/0001-54 - CONSORCIO DMD PINHEIROS
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Processo
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137.00001852/2024-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP.
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Informações Complementares
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CONTRATO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
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Vig. Início
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15/07/2024
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Vig. Fim
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15/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.495.641,35
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.624.636,78
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Valor Acumulado
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R$ 236.160.222,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 137.00001852/2024-54
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15/07/2024
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15/07/2025
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79.495.641,35
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12
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6.624.636,78
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14/07/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E ACRÉSCIMO DE R$ 78.332.290,52
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15/07/2025
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15/07/2026
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79.495.641,35
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12
|
6.624.636,78
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14/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 12 MESES E ACRÉSCIMO DE R$ 78.332.290,52
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15/07/2026
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15/07/2027
|
79.495.641,35
|
12
|
6.624.636,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-09-26
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3974782.07
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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79495641.35
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79495641.3500
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.307.478-**
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JONATHAN BRUNO MOREIRA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.309.848-**
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RAFAEL MANDIA GROSSI CANALI MACHADO
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Fiscal Titular
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***.117.828-**
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TACIO DA COSTA SAMPAIO
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Fiscal Titular
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***.307.478-**
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JONATHAN BRUNO MOREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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