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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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64581.005464/2024-87
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2024
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Vig. Fim
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19/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 179.293,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 179.293,20
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Valor Acumulado
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R$ 179.293,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2024
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00039/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.005464/2024-87
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19/06/2024
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19/06/2025
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179.293,20
|
1
|
179.293,20
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16/10/2026
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00039/2024
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Termo de Encerramento
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19/06/2024
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19/06/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
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2024NE001469
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.449,20
|
17.449,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SONDA TRATO DIGESTIVO
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50
|
641.9
|
32095.0000
|
|
Material
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MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA
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500
|
36.73
|
18365.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
240
|
47
|
11280.0000
|
|
Material
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FIO DE SUTURA AGULHADO
|
240
|
47
|
11280.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
5.2
|
6240.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
9.87
|
11844.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
10.15
|
12180.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
10.81
|
12972.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
10.33
|
12396.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
9.36
|
11232.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
9.27
|
11124.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
9.97
|
11964.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
9.74
|
11688.0000
|
|
Material
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FIO DE SUTURA AGULHADO
|
360
|
12.87
|
4633.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.086.782-**
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DANIELLE CORDEIRO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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