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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154051 - UFV-VICOSA
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CRP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.079.925/0001-72 - CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
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Processo
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23114.000578/2018-00
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO ESTIMADO DE 201600 REFEIÇÕES PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, CAMPUS RIO PARANAÍBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2018
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Vig. Fim
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10/01/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 1.629.633,60
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 162.963,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.015.332,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2018
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00026/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 000578/2018
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05/03/2018
|
05/03/2019
|
1.499.904,00
|
1
|
1.499.904,00
|
|
01/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E REAJUSTE DE VALORES.
|
01/03/2019
|
01/03/2020
|
1.556.352,00
|
1
|
0,00
|
|
19/12/2019
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DE REFEIÇÕES, QUE CORRESPONDE ACRÉSCIMO FINANCEIRO AO CONTRATO ORIGINAL.
|
19/12/2019
|
01/03/2020
|
389.088,00
|
1
|
0,00
|
|
05/03/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 12 MESES.
|
05/03/2020
|
04/03/2021
|
1.945.440,00
|
1
|
0,00
|
|
01/12/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENÇÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DAVIGÊNCIA DO CONTRATO 26/2018, POR PRAZO INDERTEMINADO.
|
25/03/2020
|
01/05/2022
|
1.499.904,00
|
1
|
1.499.904,00
|
|
02/05/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, RETOMADA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RESTITUIÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 026/2018
|
02/05/2022
|
04/03/2023
|
2.922.292,80
|
1
|
2.922.292,80
|
|
03/03/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE EXECUÇÃO, A SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO N.º 026/2018.
|
05/03/2023
|
10/01/2024
|
1.629.633,60
|
10
|
162.963,36
|
|
16/10/2026
|
00026/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
05/03/2018
|
10/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154051
|
2023NE000296
|
M4002G23PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICO - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
611.678,27
|
0,00
|
0,00
|
611.678,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2022NE000405
|
M4002G23PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICO - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
941.502,56
|
0,00
|
0,00
|
933.038,40
|
16.928,32
|
8.464,16
|
8.464,16
|
0,00
|
|
154051
|
2023NE001252
|
M4002G23PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICO - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
463.076,57
|
181.372,76
|
0,00
|
281.703,81
|
181.372,76
|
181.005,04
|
181.005,04
|
367,72
|
|
154051
|
2018NE800156
|
M4002G23PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICO - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2019NE800281
|
M4002G23PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICO - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2020NE800265
|
M4002G23PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICO - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6536
|
2024-01-03
|
23114.900155/2024-41
|
2024-01-11
|
367.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
128520
|
12.68
|
1629633.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.509.216-**
|
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.790.246-**
|
IVO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.294.656-**
|
REGINA DE SOUZA ROCHA QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.064.256-**
|
THIAGO CORRÊA BORGES
|
Gestor Substituto
|
|
***.459.436-**
|
IVONECE ADRIANA ELIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.803.756-**
|
ELIAS MARCO VEIGA GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.382.116-**
|
MARÍLIA LÉLIS RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.352.476-**
|
WASHINGTON MARTINS PONTES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2023NE000296 |
23.34 KB |
25/04/2023 10:00:32 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
