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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.739.018/0001-01 - BEN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23785.000092/2024-29
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Objeto
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E SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, TRATAMENTO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO COMPLEXO ESPORTIVO REALENGO, PERTENCENTE AO COLÉGIO PEDRO II, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, INCLUINDO PRODUTOS QUÍMICOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDER A LIMPEZA E MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2024
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Vig. Fim
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18/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.360,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000092/2024-29
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18/04/2024
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18/04/2025
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45.360,00
|
1
|
45.360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
|
2024NE000029
|
C20RIM01LPN - SERVICO DE LIMPEZA DE PISCINAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.164,40
|
3.855,60
|
757,55
|
25.551,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2025NE000003
|
C20RIM01LPN - SERVICO DE LIMPEZA DE PISCINAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.456,80
|
0,00
|
0,00
|
13.456,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
618
|
2024-06-03
|
23785.000491/2024-90
|
2024-06-28
|
3780.00
|
|
711
|
2025-02-10
|
23785.000092/2024-29
|
2025-02-10
|
3780.00
|
|
000701
|
2025-01-27
|
23785.000092/2024-29
|
2025-01-27
|
3704.40
|
|
000736
|
2025-04-07
|
23785.000092/2024-29
|
2025-04-07
|
3780.00
|
|
723
|
2025-03-13
|
23785.000092/2024-29
|
2025-03-13
|
3780.00
|
|
772
|
2025-06-10
|
23785.000092/2024-29
|
2025-06-10
|
2268.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
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12
|
3780
|
45360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.808.467-**
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EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
|
Gestor
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***.994.027-**
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CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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