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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160530 - B ADM AP/CMO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160530 - B ADM AP/CMO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160530 - B ADM AP/CMO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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678.206.110-49 - ADONES TADEU DOS SANTOS
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Processo
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64.155.001.588/2023-32
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Objeto
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FORNECIMENTO DE MANDIOCA COMUM IN NATURA
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Informações Complementares
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PREGÃO GERENCIADO PELO 9° BSUP
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Vig. Início
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25/06/2024
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Vig. Fim
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15/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 14.571,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.571,12
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Valor Acumulado
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R$ 14.571,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2024
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00039/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64.155.001.588/2023-32
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25/06/2024
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15/09/2024
|
14.571,12
|
1
|
14.571,12
|
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29/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGÊNCIA
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15/09/2024
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15/01/2025
|
14.571,12
|
1
|
14.571,12
|
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16/10/2026
|
00039/2024
|
Termo de Encerramento
|
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25/06/2024
|
15/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160530
|
2024NE001926
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.180,00
|
0,00
|
0,00
|
2.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160530
|
2024NE002096
|
OCS70017000 - EXERCICIO OPERACAO PERSEU 2024
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.822,48
|
0,00
|
0,00
|
1.822,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160530
|
2024NE001448
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.848,00
|
0,00
|
0,00
|
7.848,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160530
|
2024NE002415
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.158,20
|
1.979,44
|
2,69
|
176,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160530
|
2024NE002416
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
571,16
|
0,00
|
8,56
|
562,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
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3342
|
4.36
|
14571.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.778-**
|
HUGO SERGIO DIAS AMARAL
|
Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
ta001 |
472.87 KB |
29/10/2024 11:12:15 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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