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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90507/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90512/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.533.967/0001-72 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
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Processo
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23345.000461/2024-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPROGRAFIA, O QUE INCLUI IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, INCLUINDO TONERS E GRAMPOS, REPOSIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS QUE PORVENTURA APRESENTEM DEFEITOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE IMPRESSÃO, BEM COMO ATENDIMENTO TÉCNICO QUALIFICADO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ORIENTAÇÃO AOS UTILIZADORES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/05/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 156.827,62
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.267,24
|
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Valor Acumulado
|
R$ 148.189,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2024
|
90507/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90507/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000461/2024-62
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14/05/2024
|
13/05/2028
|
142.092,00
|
48
|
2.960,25
|
|
17/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS PELA VARIAÇÃO DO ICTI/IPEA ENTRE 05/2024 E 04/2025, A PARTIR DE 18/04/2025, NO PERCENTUAL DE 6,54%.
|
14/05/2024
|
13/05/2028
|
151.744,61
|
48
|
3.161,35
|
|
21/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS PELA VARIAÇÃO DO ICTI/IPEA ENTRE 05/2025 E 04/2026, A PARTIR DE 18/04/2026, NO PERCENTUAL DE 3,38%.
|
14/05/2024
|
13/05/2028
|
156.827,62
|
48
|
3.267,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2024NE000190
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.761,50
|
6.313,13
|
0,00
|
11.448,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000157
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.643,61
|
2.761,83
|
0,00
|
25.881,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2026NE000137
|
LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.551,25
|
40,98
|
6.912,36
|
9.597,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19865
|
2026-08-27
|
23345.001428.2026-11
|
2026-09-28
|
3599.16
|
|
19864
|
2026-08-27
|
23345.001428.2026-11
|
2026-09-28
|
2928.35
|
|
19976
|
2026-09-02
|
23345.001428.2026-11
|
2026-09-28
|
4072.42
|
|
15585
|
2025-01-13
|
23345.000001/2025-15
|
2025-01-13
|
2599.84
|
|
15872
|
2024-02-27
|
23345.000253/2025-44
|
2025-02-27
|
1685.18
|
|
15684
|
2025-01-27
|
23345.000103/2025-31
|
2025-01-27
|
1930.80
|
|
16047
|
2025-04-03
|
23345.000471/2025-89
|
2025-04-15
|
2356.14
|
|
16091
|
2025-04-08
|
23345.000471/2025-89
|
2025-04-15
|
2775.40
|
|
16464
|
2025-05-26
|
23345.000868/2025-71
|
2025-05-28
|
2428.55
|
|
16618
|
2025-06-09
|
23345.000913/2025-97
|
2025-06-10
|
3525.84
|
|
17393
|
2025-09-23
|
23345.001577/2025-08
|
2025-09-30
|
2563.81
|
|
16861
|
2025-07-11
|
23345.001094/2025-03
|
2025-07-15
|
2876.68
|
|
17175
|
2025-08-22
|
23345.001406/2025-71
|
2025-09-04
|
2876.33
|
|
17652
|
2025-10-29
|
23345.001737/2025-19
|
2025-10-29
|
3424.80
|
|
17827
|
2025-11-28
|
23345.001926/2025-83
|
2025-12-02
|
3368.47
|
|
17964
|
2025-12-10
|
23345.001985/2025-51
|
2025-12-11
|
3485.54
|
|
18464
|
2026-02-26
|
23345.000259/2026-01
|
2026-03-03
|
1899.66
|
|
18463
|
2026-02-26
|
23345.000259/2026-01
|
2026-03-03
|
2559.80
|
|
18714
|
2026-03-30
|
23345.000396.2026-37
|
2026-03-31
|
2327.43
|
|
18817
|
2026-04-09
|
23345.000501.2026-38
|
2026-04-14
|
3197.13
|
|
19377
|
2026-06-25
|
23345.000936.2026-82
|
2026-07-03
|
2857.70
|
|
19378
|
2026-06-26
|
23345.000936.2026-82
|
2026-07-03
|
3623.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1616640
|
0.033
|
53349.1200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
44400
|
0.78
|
34632.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
9504
|
0.07
|
665.2800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
144
|
0.88
|
126.7200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1616640
|
0.033
|
53349.1200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
44400
|
0.32
|
14208.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
9504
|
0.044
|
418.1760
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
144
|
0.55
|
79.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
