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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.585.506/0001-01 - VOAR TURISMO LTDA
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Processo
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23189.000422/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2024
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Vig. Fim
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18/06/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 65.644,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 65.644,01
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Valor Acumulado
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R$ 65.644,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000422/2024-13
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18/06/2024
|
18/06/2029
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65.644,01
|
1
|
65.644,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158497
|
2024NE000027
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.312,89
|
1.312,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158497
|
2025NE000190
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.965,44
|
0,00
|
0,00
|
5.965,44
|
598,97
|
0,00
|
0,00
|
598,97
|
|
158497
|
2026NE000005
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.700,00
|
4.577,19
|
0,00
|
9.122,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158497
|
2026NE000049
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L4572N56LFN - EDITAL Nº 53/2025 CURSO DE FORMACAO DE LIDERA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.177,67
|
0,00
|
0,00
|
2.177,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10500
|
2025-11-03
|
23189.001138/2025-37
|
2025-11-05
|
7278.33
|
|
001134
|
2026-03-02
|
23189.000249/2026-15
|
2026-03-04
|
1633.64
|
|
00011301
|
2026-04-24
|
23189.000473.2026-0
|
2026-04-30
|
2024.15
|
|
00011397
|
2026-05-14
|
23189.000537.2026-61
|
2026-05-15
|
1542.88
|
|
11301
|
2026-04-24
|
23189.000422/2024-13
|
2026-06-18
|
153.52
|
|
11397
|
2026-05-14
|
23189.000537.2026-61
|
2026-06-18
|
117.03
|
|
00011519
|
2026-06-01
|
23189.000599.2026-73
|
2026-07-01
|
6428.23
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
0.0001
|
0.0050
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
1312.88
|
65644.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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