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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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23747.000447/2024-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA O IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA E A FAZENDA EXPERIMENTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2024
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Vig. Fim
|
25/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.588,95
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.049,08
|
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Valor Acumulado
|
R$ 117.216,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000447/2024-36
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25/06/2024
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25/06/2025
|
58.608,00
|
12
|
4.884,00
|
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18/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO INICIAL SENDO O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA COM 12 (DOZE) MESES DE 25/06/2025 À 25/06/2026, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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25/06/2025
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25/06/2026
|
58.608,00
|
12
|
4.884,00
|
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24/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2024 E REAJUSTAR VALOR CONFORME CLÁUSULA PREVISTA NO INSTRUMENTO INICIAL.
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25/06/2026
|
25/06/2027
|
60.588,95
|
12
|
5.049,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158972
|
2025NE000012
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.236,26
|
0,00
|
0,00
|
48.236,26
|
603,74
|
0,00
|
-603,74
|
603,74
|
|
158972
|
2024NE000107
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.304,00
|
5.487,74
|
923,08
|
22.893,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158972
|
2025NE000429
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
603,74
|
603,74
|
0,00
|
0,00
|
4.884,00
|
-603,74
|
-1.207,48
|
603,74
|
|
158972
|
2026NE000007
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
-9.329,34
|
-9.329,34
|
-4.445,34
|
4.445,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1314
|
2026-07-15
|
23747.000447/2024-36
|
2026-07-16
|
4884.00
|
|
1517
|
2026-08-25
|
23747.000447/2024-36
|
2026-08-26
|
5049.08
|
|
1520
|
2026-09-01
|
23747.000447/2024-36
|
2026-09-08
|
5049.08
|
|
0190
|
2025-01-15
|
23747.000447/2024-36
|
2025-01-15
|
4884.00
|
|
0355
|
2025-02-04
|
23747.000447/2024-36
|
2025-02-04
|
4884.00
|
|
564
|
2025-03-06
|
23747.000447/2024-36
|
2025-03-10
|
4884.00
|
|
795
|
2025-04-15
|
23747.000447/2024-36
|
2025-04-16
|
4884.00
|
|
994
|
2025-05-12
|
23747.000447/2024-36
|
2025-05-12
|
4884.00
|
|
1197
|
2025-06-06
|
23747.000447/2024-36
|
2025-06-06
|
4884.00
|
|
1389
|
2025-07-07
|
23747.000447/2024-36
|
2025-07-07
|
4884.00
|
|
1609
|
2025-08-21
|
23747.000447/2024-36
|
2025-08-22
|
4884.00
|
|
1813
|
2025-09-09
|
23747.000447/2024-36
|
2025-09-12
|
4884.00
|
|
2023
|
2025-10-10
|
23747.000447/2024-36
|
2025-10-13
|
4884.00
|
|
2228
|
2025-11-12
|
23747.000447/2024-36
|
2025-11-13
|
4884.00
|
|
2455
|
2025-12-09
|
23747.000447/2024-36
|
2025-12-10
|
4884.00
|
|
167
|
2026-01-22
|
23747.000447/2024-36
|
2026-01-23
|
4884.00
|
|
0348
|
2026-02-20
|
23747.000447/2024-36
|
2026-02-20
|
4884.00
|
|
529
|
2026-02-11
|
23747.000447/2024-36
|
2026-03-11
|
4884.00
|
|
715
|
2026-04-10
|
23747.000447/2024-36
|
2026-04-13
|
4884.00
|
|
898
|
2026-05-11
|
23747.000447/2024-36
|
2026-05-18
|
4884.00
|
|
1111
|
2026-06-12
|
23747.000447/2024-36
|
2026-06-16
|
4884.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
3816.79
|
45801.4800
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1232.2895
|
14787.4740
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
