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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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90060/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.757.148/0001-08 - KLEBER ROBSON F DA SILVA
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Processo
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23402.040620/2023-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (EXPURGO) VIA INSETICIDA FUMIGANTE POR SUBSTÂNCIAS VOLÁTEIS COMO PRECURSOR DA FOSFINA (GASTOXIN) PARA CONTROLE DE PRAGAS NO ADEQUADO TRATAMENTO DOS MÓDULOS DESLIZANTES DO HERBÁRIO DO CEBIVE, VISANDO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL- CEBIVE/UNIVASF, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2024
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Vig. Fim
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19/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.917,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.917,42
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Valor Acumulado
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R$ 102.926,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2024
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00058/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.040620/2023-59
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19/06/2024
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19/06/2025
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7.917,42
|
1
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7.917,42
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13/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2024-UNIVASF.
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19/06/2025
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19/06/2026
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7.917,42
|
1
|
7.917,42
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19/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/06/2026 ATÉ 19/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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19/06/2026
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19/06/2027
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7.917,42
|
1
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7.917,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2025NE000475
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NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
7.917,42
|
0,00
|
0,00
|
7.917,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2024NE000454
|
NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
7.917,42
|
0,00
|
0,00
|
7.917,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2026NE000467
|
NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2026NE000507
|
NE0000GPCS3 - RECURSOS HIDRICOS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
13.834,84
|
13.834,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1585
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2025-11-27
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23402.040620/2023-59
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2025-12-01
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7917.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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2693
|
2.94
|
7917.4200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.999.166-**
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DANIEL SALGADO PIFANO
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Gestor
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***.133.984-**
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ANA GABRIELA LINS SEABRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.396.935-**
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HUMBERTO CARLOS GUIMARÃES PEREIRA NETO
|
Fiscal Técnico
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***.163.569-**
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RENATO GARCIA RODRIGUES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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