|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00195/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00013/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.737.984/0001-13 - P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23057.009617/2018-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOSERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, ALÉM DA REGULARCERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE JUNTO AO INMETRO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS NATAL CENTRAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.146,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.762,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 105.166,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/11/2018
|
00195/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00195/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.9617.18-78
|
05/11/2021
|
05/11/2022
|
43.963,00
|
12
|
3.663,58
|
|
01/11/2019
|
00314/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº195/2018-PROAD/IFRN.
|
05/11/2019
|
04/11/2020
|
43.963,00
|
1
|
0,00
|
|
03/11/2020
|
00377/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 195/2018-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
05/11/2020
|
04/11/2021
|
43.963,00
|
1
|
0,00
|
|
19/10/2021
|
00306/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 195/2018-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. NOTA DE EMPENHO: 2021NE000138
|
05/11/2021
|
05/11/2022
|
43.963,00
|
12
|
3.663,58
|
|
14/12/2021
|
00134/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 134/2021-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 195/2018-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2018 - UASG 153103 (UFRN). CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 02.737.984/0001-13. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 195/2018-PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 43.963,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS), PARA R$ 50.723,64 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A 18 DE MAIO DE 2019. O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 15,38% (QUINZE VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2019 À MAIO DE 2021. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA (05/11/2022), É DE R$ 6.760,64 (SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). FONTE: 810000000 – 2021NE000245. DATA DE ASSINATURA: 14/12/2021.
|
05/11/2021
|
05/11/2022
|
50.724,14
|
12
|
4.227,01
|
|
19/10/2022
|
00309/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 195/2018-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
05/11/2022
|
05/11/2023
|
50.724,14
|
12
|
4.227,01
|
|
13/03/2023
|
00040/2023
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 040/2023-PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 195/2018-PROAD/IFRN, PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2018 - UASG 153103 (UFRN). CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – IFRN, CAMPUS NATAL – CENTRAL, SOB O CNPJ/MF Nº 10.877.412/0010-59. CONTRATADO: P & M COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ 02.737.984/0001-13. OBJETO: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 195/2018-PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 57.146,84 (CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DEVENDO SUA INCIDÊNCIA RETROAGIR A 18 DE MAIO DE 2021. O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 12,6585% (DOZE INTEIROS E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO DÉCIMO DE MILÉSIMO POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), ACUMULADO NO PERÍODO DE MAIO DE 2021 À MAIO DE 2022. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA (05/11/2023), É DE R$ 6.423,20 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS). FONTE: 100000000 – 2023NE000012. DATA DE ASSINATURA: 13/03/2023.
|
05/11/2021
|
05/11/2023
|
57.146,84
|
12
|
4.762,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2023NE000012
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.553,58
|
0,00
|
0,00
|
27.553,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2018NE800197
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2019NE800310
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27.028,71
|
0,00
|
0,00
|
27.028,71
|
|
158369
|
2020NE800228
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
915,50
|
915,50
|
0,00
|
0,00
|
915,50
|
0,00
|
0,00
|
915,50
|
|
158369
|
2021NE000138
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2022NE000255
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.056,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.056,33
|
0,00
|
0,00
|
1.056,33
|
|
158369
|
2021NE000245
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
|
60
|
35.09
|
2105.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
|
30
|
45.5
|
1365.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
|
30
|
37.7
|
1131.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
150
|
23.39
|
3508.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
2
|
167.68
|
335.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
30
|
62.39
|
1871.7000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
70
|
84.49
|
5914.3000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
250
|
14.3
|
3575.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
40
|
71.49
|
2859.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
2
|
194.99
|
389.9800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
2
|
65
|
130.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
150
|
20.8
|
3120.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
200
|
32.5
|
6500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
15
|
78
|
1170.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
100
|
13
|
1300.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
100
|
10.41
|
1041.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
100
|
36.39
|
3639.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
50
|
49.39
|
2469.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
150
|
42.25
|
6337.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
50
|
23.39
|
1169.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
50
|
61.09
|
3054.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
200
|
20.8
|
4160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.974-**
|
GLEYDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.179.364-**
|
EDVALDO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
