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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154049 - FUFSCAR
Número da Compra 00102/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 74.369.224/0001-01 - IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA
Processo 23112.011646/2024-36
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, COM FORNECIMENTO REEMBOLSÁVEL DE INSUMOS E DE PEÇAS, NOS CAMPI DA UFSCAR EM SÃO CARLOS, ARARAS E SOROCABA
Informações Complementares
Vig. Início 24/07/2024
Vig. Fim 24/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 579.560,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 579.560,00
Valor Acumulado R$ 579.560,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/06/2024 00022/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.011646/2024-36 24/07/2024 24/07/2025 554.360,00 1 554.360,00
11/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUALITATIVO DE 4,55% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, BEM COMO, ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - ITEM 5.1 – PREÇO (ART. 92, V), SUBITEM 5.1.1, DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO 11/02/2025 24/07/2025 579.560,00 1 579.560,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2025NE000458 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 312.850,00 0,00 0,00 312.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000812 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE001012 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000980 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000906 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000964 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000399 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 108.020,00 500,00 0,00 107.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000460 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2025NE000294 N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.820,00 0,00 0,00 10.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
15911 2024-08-01 23112.023647/2024-23 2024-08-01 50360.00
15967 2024-09-03 23112.027274/2024-60 2024-09-03 42000.00
16153 2024-12-03 23112.038251/2024-81 2024-12-05 41000.00
16031 2024-10-04 23112.031072/2024-12 2024-10-04 41000.00
217 2024-10-31 23112.034552/2024-35 2024-10-31 15160.00
16089 2024-11-05 23112.037675/2024-28 2024-11-06 40000.00
218 2024-11-01 23112.011646/2024-36 2024-11-01 36900.00
16433 2025-05-02 23112.016571/2025-61 2025-05-05 40000.00
16285 2025-02-18 23112.016542/2025-07 2025-02-19 40000.00
230 2025-03-27 23112.016939/2025-91 2025-03-28 10820.00
16209 2025-01-02 23112.016532/2025-63 2025-01-06 41000.00
16311 2025-03-05 23112.016564/2025-69 2025-03-06 40000.00
16373 2025-04-01 23112.016566/2025-58 2025-04-12 40000.00
231 2025-03-31 23112.016939/2025-91 2025-04-01 25200.00
16527 2025-06-09 23112.023656/2025-03 2025-06-10 40000.00
255 2025-07-17 23112.023641/2025-37 2025-07-23 8150.00
16581 2025-07-01 23112.023661/2025-16 2025-07-23 27970.00
16581-1 2025-07-01 23112.023661/2025-16 2025-08-01 12030.00
16636 2025-07-24 23112.026132/2025-66 2025-08-14 40000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 579560 579560.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.175.205-** LEANDRO SILVA MAROTO Apoio Administrativo
***.297.368-** ALEX ELIAS CARLINO Gestor
***.313.498-** JOÃO HENRIQUE PACE Fiscal Técnico
***.308.066-** LUIZ GUSTAVO REIS BERNARDINO Fiscal Técnico Substituto
***.526.248-** PABLO JOSÉ MARTINELLI GUERREIRO Fiscal Técnico Substituto
***.542.248-** DANIEL PROFITI MORETTI Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo Aditivo 1.41 MB 11/02/2025 18:39:11
Contrato 022/2024 9.62 MB 26/06/2024 10:07:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo