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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170045 - SRA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170045 - SRA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170045 - SRA/RN
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PFN/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.234.098/0001-14 - FR COMERCIOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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10469.000074/2024-88
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS RETORNÁVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA PFN/RN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2024
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Vig. Fim
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08/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.505,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.505,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.505,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000074/2024-88
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25/06/2024
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08/10/2025
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8.505,00
|
1
|
8.505,00
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18/10/2026
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00009/2024
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Termo de Encerramento
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O contrato foi encerrado, tendo em vista que o fornecedor deixou de entregar, sem aviso algum, o material contratado constante no termo de referência e edital do pregão nº 90003/2025.
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25/06/2024
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08/10/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170045
|
2024NE000161
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.670,00
|
1.281,20
|
0,00
|
388,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000065
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
453,60
|
0,00
|
0,00
|
453,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19198
|
2025-03-13
|
10469.000074/2024-88
|
2025-03-20
|
129.60
|
|
19219
|
2025-04-03
|
10469.000074/2024-88
|
2025-04-15
|
28.35
|
|
018.194
|
2024-08-16
|
10469.000074/2024-88
|
2024-08-19
|
121.50
|
|
18542
|
2024-09-11
|
11598.000150/2024-42
|
2024-10-22
|
129.60
|
|
18985
|
2024-10-16
|
11598.000150/2024-42
|
2024-10-22
|
137.70
|
|
19094
|
2024-11-26
|
11598.000150/2024-42
|
2025-02-28
|
149.85
|
|
19208
|
2025-03-13
|
10469.000074/2024-88
|
2025-03-20
|
162.00
|
|
19215
|
2025-04-03
|
10469.000074/2024-88
|
2025-04-15
|
141.75
|
|
19202
|
2025-03-13
|
10469.000074/2024-88
|
2025-03-20
|
72.90
|
|
19206
|
2025-03-13
|
10469.000074/2024-88
|
2025-03-20
|
121.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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2100
|
4.05
|
8505.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.004-**
|
CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.985.194-**
|
KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.131.502-**
|
VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.346.150-**
|
CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
|
Gestor
|
|
***.035.891-**
|
MARIA DAS GRACAS ANDRADE DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.828.752-**
|
JOSÉ TEIXEIRA DE MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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