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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158956 - CAMPUS TIANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158956 - CAMPUS TIANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23491.001554/2023-40
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFCE - CAMPUS TIANGUÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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24/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.000,19
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 25.000,19
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Valor Acumulado
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R$ 45.000,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.001554/2023-40
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24/06/2024
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24/12/2026
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20.000,15
|
1
|
20.000,15
|
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02/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 04/2024, NO MONTANTE DE R$ 5.000,04, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, I, "B", §1º, DA LEI Nº 8.666/1993, E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.
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02/09/2026
|
24/12/2026
|
25.000,19
|
1
|
25.000,19
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158956
|
2024NE000037
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1,01
|
1,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2024NE000038
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.000,00
|
3.409,62
|
0,00
|
4.590,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2025NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2025NE000042
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.017,43
|
0,00
|
0,00
|
3.017,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2025NE000056
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.677,02
|
0,00
|
0,00
|
1.677,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2025NE000092
|
L21B3P2104T - FOMENTO EXTENSAO/DIVERSIDADE ETNICO RACIAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.163,35
|
0,00
|
39,55
|
1.123,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2026NE000056
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.300,00
|
2,24
|
3.497,16
|
5.800,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2026NE000059
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.116,55
|
0,00
|
0,00
|
5.116,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
158876*2
|
2026-08-06
|
23491.001554/2023-40
|
2026-09-03
|
5116.55
|
|
158876
|
2026-08-06
|
23491.001554/2023-40
|
2026-09-03
|
5800.60
|
|
163712
|
2026-10-01
|
23491.002873/2026-15
|
2026-10-07
|
1314.32
|
|
163711
|
2026-10-01
|
23491.002873/2026-15
|
2026-10-07
|
2182.84
|
|
118606
|
2025-05-06
|
23491.001554/2023-40
|
2025-05-09
|
691.95
|
|
118607
|
2025-05-06
|
23491.001554/2023-40
|
2025-05-09
|
648.46
|
|
123993
|
2025-07-03
|
23491.001554/2023-40
|
2025-07-10
|
1677.02
|
|
123993*2
|
2025-07-03
|
23491.002945/2025-43
|
2025-07-10
|
1677.02
|
|
139382
|
2025-12-01
|
23491.001554/2023-40
|
2025-12-02
|
1163.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
25000.04
|
1
|
25000.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
15
|
0.01
|
0.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.435.413-**
|
ANDRESSA ELIAS TAVARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.412.913-**
|
LILIANY VICTOR MORAIS SANTANA
|
Gestor
|
|
***.069.811-**
|
GREYCE MAYUMI KAWANO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.438.243-**
|
PATRICIA FONSECA SOUZA VASCONCELOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
