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Órgão 26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153165 - UFRPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153165 - UFRPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 153165 - UFRPE
Número da Compra 00043/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.360.290/0001-23 - SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
Processo 23082..01428/2/20-18
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS, COMPREENDENDO, ALÉM DE MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2019
Vig. Fim 31/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.885.384,29
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.885.384,29
Valor Acumulado R$ 503.268.947,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/07/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082..01428/2/20-18 01/08/2019 31/07/2020 9.860.913,12 1 0,00
31/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS NA PROPOSTA ORIGINAL, E ALTERAÇÃO DO INÍCIO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 01/02/2019 PARA 01/08/2019. 01/08/2019 31/07/2020 276,12 1 0,00
31/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, REPACTUAÇÃO E REVISÃO DOS PREÇOS, E ACRÉSCIMO DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 9,89% PARA ABRANGER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEINSUMOS. 01/08/2020 31/07/2021 11.787.262,17 1 0,00
08/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO CONTRATO EM MAIS 1,23% PARA ABRANGER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTINADO À UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM (UABJ) 01/08/2019 31/07/2021 62.458,48 1 62.458,48
30/07/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA EM 50% PARA 129 POSTOS DE SERVIÇO, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.945, DE 25 DE ABRIL DE 2021, SUPRESSÃO NO PERCENTUAL DE 27,92%, DE FORMA CONSENSUAL, ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 3,90% E INCLUSÃO DE DISPOSITIVO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ITEM 5.2.1) 01/08/2021 31/07/2022 9.636.386,88 1 9.636.386,88
11/01/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DOS ITENS DO MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 8,3469%, NOS TERMOS DO ITEM 6.13 DO CONTRATO, APLICÁVEL A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2021 01/08/2019 31/07/2022 9.721.243,44 1 9.721.243,44
29/04/2022 00005/2019 Termo Aditivo ACRESCENTAR MAIS 1,62% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO NOVO ESPAÇO OCUPADO PELA UABJ NA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE BELO JARDIM E INCLUSÃO DE NOVOS MATERIAIS (INSUMOS E EQUIPAMENTOS) E REVISÃO DE QUANTITATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA UFRPE. 01/08/2019 31/07/2022 9.902.593,44 1 9.902.593,44
26/07/2022 00006/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, LIMPEZA URBANA E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REGISTRADA SOB O Nº PE000089/2022 E NA RESOLUÇÃO ARPE Nº 207, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, E DOS ITENS DO MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, COM BASE NO ITEM 6.13 DO CONTRATO 01/08/2022 31/07/2023 10.895.641,20 1 10.895.641,20
30/05/2023 00005/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2023/2023, AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO E REAJUSTE DAS TARIFAS DE TRANSPORTE URBANDO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. 01/08/2019 31/07/2020 11.289.326,82 1 11.289.326,82
31/07/2023 00007/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 01/08/2023 31/07/2024 11.580.750,24 1 11.580.750,24
31/10/2023 00006/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS PREÇOS DOS ITENS DO MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023, NO PERCENTUAL DE 3,1615%, NOS TERMOS DO ITEM 6.13 DO CONTRATO, APLICÁVEL A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2023 01/08/2019 31/07/2024 11.624.739,12 1 11.624.739,12
21/05/2024 00007/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 06/2019, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2024/2024 DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, LOCAÇÃO, MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E LIMPEZA URBANA, REGISTRADAS SOB OS NºS PE000121/2024, PE000122/2024 E PE000123/2024, NO DECRETO Nº 11.864, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE AO AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO, E NO DECRETO Nº 74/2023 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, COM APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024 01/08/2019 31/07/2024 12.080.151,84 1 12.080.151,84
04/07/2024 00008/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR MAIS 0,70% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 8.191,46 MENSAIS, REFERENTE AO ACRÉSCIMO QUALITATIVO DE 01 POSTO DE LIMPADOR DE PISCINA PARA ATENDER À SEDE DA UFRPE, BEM COMO À AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE LIMPEZA INTERNA DA UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM (UABJ), NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, E SUPRIMIR MAIS 1,76% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DE FORMA CONSENSUAL, EQUIVALENTE A R$ 20.713,48 MENSAIS, REFERENTE AO AJUSTE DE INSUMOS MENSAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 04/07/2024 31/07/2024 12.068.464,62 1 12.068.464,62
29/07/2024 00009/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 01/08/2024 31/07/2025 12.255.182,40 1 12.255.182,40
04/12/2024 00008/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS PREÇOS DOS ITENS DO MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024, NO PERCENTUAL DE 4,6236% 01/08/2019 31/07/2025 12.312.559,56 1 12.312.559,56
08/01/2026 00009/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 06/2019, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2025/2025 DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REGISTRADAS SOB OS NºS PE000113/2025, PE000179/2025 E PE000228/2025, NO DECRETO Nº 12.342, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE AO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO, E NO DECRETO Nº 54/2024 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, COM APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, BEM COMO NA RESOLUÇÃO ARPE Nº 280, DE 03 DE JANEIRO DE 2025, QUE HOMOLOGOU A RECOMPOSIÇÃO TARIFÁRIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, COM APLICAÇÃO A PARTIR DE 05 DE JANEIRO DE 2025 01/08/2019 31/07/2025 12.885.384,29 1 12.885.384,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153165 2023NE000128 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 617.682,57 0,00 0,00 617.682,57 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2023NE000129 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.055,61 0,00 0,00 31.055,61 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2021NE000093 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 295.658,91 0,00 23.251,50 233.319,05 39.088,36 0,00 0,00 62.339,86
153165 2021NE000766 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 217.702,65 0,00 0,00 0,00 217.702,65 0,00 0,00 217.702,65
153165 2023NE000419 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.637,52 0,00 0,00 20.637,52 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2023NE000437 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 388.079,95 0,00 0,00 388.079,95 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2023NE000438 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.247,68 0,00 0,00 17.247,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2023NE000666 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.151.091,74 1.122.188,02 776.134,71 2.252.769,01 1.122.188,02 103.770,17 103.770,17 1.794.552,56
153165 2023NE000665 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 172.482,00 16.346,16 33.909,82 122.226,02 22.927,04 6.580,88 6.580,88 43.675,10
153165 2022NE001030 M4002G01SCN - ASSIST - GRAD - GESTAO - SERV CONT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 508.559,88 0,00 0,00 508.559,88 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2023NE000051 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 230.721,42 34.811,34 0,00 195.910,08 34.811,34 818,50 818,50 33.992,84
153165 2022NE001079 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 82.157,54 0,00 0,00 0,00 82.157,54 0,00 0,00 82.157,54
153165 2022NE001081 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.481,35 0,00 0,00 0,00 50.481,35 0,00 0,00 50.481,35
153165 2023NE000052 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.066.389,25 0,00 0,00 5.066.389,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2023NE000053 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.342.757,05 98.248,08 119.843,33 1.124.665,64 105.548,93 0,00 93.428,17 124.663,24
153165 2023NE000201 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.307,48 0,00 0,00 31.307,48 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2023NE000200 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 695.201,27 0,00 0,00 695.201,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE000924 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.212,00 11.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE000923 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 213.205,59 213.205,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE001159 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.610,19 17.610,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE001118 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 69.528,19 69.528,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE001117 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 304.300,29 304.300,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000021 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 254.706,86 0,00 0,00 254.706,86 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000033 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.839.785,81 0,00 0,00 5.839.785,81 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2023NE001241 M20RKG71SCN - FUNC - GRAD - GEST HOSP - SERV CONT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 79.954,75 79.954,75 0,00 0,00 79.954,75 58.041,23 79.954,75 0,00
153165 2023NE001236 M20RKG71SCN - FUNC - GRAD - GEST HOSP - SERV CONT 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.553,09 50.553,09 0,00 0,00 50.553,09 50.553,09 50.553,09 0,00
153165 2024NE000070 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 345.423,36 0,00 0,00 345.423,36 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE000072 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 889.807,44 34.736,56 0,00 855.070,88 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE000071 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.074.857,66 1.737,37 62.737,30 8.010.382,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2019NE800004 LCODAP01C2N - GESTAO ADM UNID - CODAI - CONT. DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 698,26 0,00 0,00 698,26
153165 2019NE800005 MSUPEG01C2N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONT. DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 24.320,58 0,00 0,00 24.320,58
153165 2019NE800006 MSUPEG01C2N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONT. DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.669,80 0,00 0,00 2.669,80
153165 2020NE800185 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800336 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800283 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800045 MSUPEG01C2N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONT. DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800069 LCODAP01C2N - GESTAO ADM UNID - CODAI - CONT. DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800136 MSUPEG01C2N - GESTAO ADM UNID - ENS/SUP - CONT. DE LIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800180 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800260 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800733 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800755 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2020NE800779 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 362.974,83 323.123,62 39.851,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2021NE000094 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.392.400,14 0,00 576.318,66 5.137.652,04 678.429,44 0,00 0,00 1.254.748,10
153165 2021NE000209 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 470.348,24 0,00 85.948,01 246.872,98 137.527,25 0,00 0,00 223.475,26
153165 2022NE000075 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 292.248,03 0,00 0,00 292.248,03 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2022NE000076 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.210.715,92 0,00 0,00 6.210.715,92 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2022NE000134 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.241.351,65 0,00 0,00 1.032.988,28 208.363,37 0,00 0,00 208.363,37
153165 2022NE000162 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.191,69 0,00 0,00 16.191,69 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2022NE000161 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.255,27 0,00 0,00 4.255,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2022NE000160 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 120.632,63 0,00 0,00 120.632,63 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000208 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.054,72 0,00 0,00 25.054,72 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000207 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 813.519,60 0,00 0,00 813.519,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000264 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000266 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.878,50 0,00 0,00 10.878,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000265 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 222.643,14 0,00 1.996,09 220.647,05 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000277 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.699,36 0,00 0,00 1.699,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
57295 2024-12-11 23082.031695/2024-90 2024-12-17 551663.87
57296 2024-12-11 23082.031695/2024-90 2024-12-17 57129.26
57297 2024-12-11 23082.031695/2024-90 2024-12-17 148440.36
57298 2024-12-11 23082.031695/2024-90 2024-12-17 36472.84
57299 2024-12-11 23082.031695/2024-90 2024-12-17 89650.39
57821 2025-01-20 23082.001254/2025-44 2025-01-23 149067.01
57820 2025-01-20 23082.001254/2025-44 2025-01-23 57618.39
57819 2025-01-20 23082.001254/2025-44 2025-01-23 551653.70
57823 2025-01-20 23082.001254/2025-44 2025-01-23 36054.72
57822 2025-01-20 23082.001254/2025-44 2025-01-23 86078.42
58349 2025-02-20 23082.004504/2025-06 2025-02-21 547100.91
58350 2025-02-20 23082.004504/2025-06 2025-02-21 57383.45
58352 2025-02-20 23082.004504/2025-06 2025-02-21 89562.69
58351 2025-02-20 23082.004504/2025-06 2025-02-21 148799.19
58353 2025-02-20 23082.004504/2025-06 2025-02-21 36351.50
59268 2025-04-15 23082.010512/2025-83 2025-05-16 56363.62
59269 2025-04-15 23082.010512/2025-83 2025-05-16 5795.44
59270 2025-04-15 23082.010512/2025-83 2025-05-16 15673.84
59271 2025-04-15 23082.010512/2025-83 2025-05-16 7591.23
59272 2025-04-15 23082.010512/2025-83 2025-05-16 3566.04
58842 2025-03-20 23082.007556/2025-26 2025-03-21 17848.45
58844 2025-03-20 23082.007556/2025-26 2025-03-21 24711.71
58843 2025-03-20 23082.007556/2025-26 2025-03-21 40094.47
58841 2025-03-20 23082.007556/2025-26 2025-03-21 139988.51
61344 2025-08-06 23082.021575/2025-65 2025-08-08 148754.29
58845 2025-03-20 23082.007556/2025-26 2025-03-21 10878.50
58846 2025-03-20 23082.007557/2025-71 2025-04-08 36435.92
58988 2025-04-01 23082.009129/2025-82 2025-04-07 74073.93
58986 2025-04-01 23082.009129/2025-82 2025-04-07 302454.47
58987 2025-04-01 23082.009129/2025-82 2025-04-07 28382.82
58989 2025-04-01 23082.009129/2025-82 2025-04-07 41493.17
58990 2025-04-01 23082.009129/2025-82 2025-04-07 18360.07
59837 2025-05-16 23082.013227/2025-14 2025-05-19 149028.60
59839 2025-05-16 23082.013227/2025-14 2025-05-19 36415.86
59836 2025-05-16 23082.013227/2025-14 2025-05-19 57569.63
59838 2025-05-16 23082.013227/2025-14 2025-05-19 75764.59
59835 2025-05-16 23082.013227/2025-14 2025-05-19 552435.40
58986.01 2025-04-01 23082.009129/2025-82 2025-06-09 251334.00
58987.01 2025-04-01 23082.009129/2025-82 2025-06-09 28382.82
58988.01 2025-04-01 23082.009129/2025-82 2025-06-09 74073.93
58989.01 2025-04-01 23082.009129/2025-82 2025-06-09 41493.17
58990.01 2025-04-01 23082.009129/2025-82 2025-06-09 17942.35
59268.01 2025-04-15 23082.010512/2025-83 2025-06-10 495379.65
59269.01 2025-04-15 23082.010512/2025-83 2025-06-10 51468.82
59270.01 2025-04-15 23082.010512/2025-83 2025-06-10 133403.71
59271.01 2025-04-15 23082.010512/2025-83 2025-06-10 68386.55
59272.01 2025-04-15 23082.010512/2025-83 2025-06-10 32823.46
60586 2025-07-02 23082.018203/2025-51 2025-07-07 552354.30
60587 2025-07-02 23082.018203/2025-51 2025-07-07 57437.08
60588 2025-07-02 23082.018203/2025-51 2025-07-07 148864.22
60589 2025-07-02 23082.018203/2025-51 2025-07-07 75898.09
60590 2025-07-02 23082.018203/2025-51 2025-07-07 36415.86
61345 2025-08-06 23082.021575/2025-65 2025-08-08 76026.12
61342 2025-08-06 23082.021575/2025-65 2025-08-08 546874.78
61346 2025-08-06 23082.021575/2025-65 2025-08-08 36415.86
61343 2025-08-06 23082.021575/2025-65 2025-08-08 57569.63
61553 2025-08-13 23082.022232/2025-18 2025-08-15 149156.63
61552 2025-08-13 23082.022232/2025-18 2025-08-15 57569.63
61555 2025-08-13 23082.022232/2025-18 2025-08-15 36415.86
61551 2025-08-13 23082.022232/2025-18 2025-08-15 539859.29
61554 2025-08-13 23082.022232/2025-18 2025-08-15 76026.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 12885384.29 12885384.2900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.329.554-** LUCIANA UCHOA ROCHA Gestor
***.783.474-** ISABEL DIANES DOS SANTOS Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo