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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
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Processo
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23006.003004/2024-71
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADOS PARA A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2024
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|
Vig. Fim
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02/07/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 40.125,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 40.125,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.033.525,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.003004/2024-71
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02/07/2024
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02/07/2026
|
30.400,00
|
1
|
30.400,00
|
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05/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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A CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CALCULADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, NO PERCENTUAL DE 5,48%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, DE ACORDO COM O PARECER DO TÉCNICO CONTÁBIL DA CGCCP, CONFORME DESCRITO ABAIXO:
I – O VALOR UNITÁRIO DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO APÓS O REAJUSTE EQUIVALE A R$ 3,21 (TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/03/2025, DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, ATÉ 02/07/2026, DATA DO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE;
II – O NOVO ANUAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 08/03/2025, PASSA A SER DE R$ 32.100,00 (TRINTA E DOIS MIL E CEM REAIS), O QUAL REPRESENTA UM AUMENTO SOBRE O VALOR MÁXIMO POSSÍVEL INICIALMENTE CONTRATADO, DE R$ 1.700,00 (MIL E SETECENTOS REAIS).
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02/07/2024
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02/07/2026
|
32.100,00
|
1
|
32.100,00
|
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31/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 8.025,00 (OITO MIL E VINTE E CINCO REAIS), EQUIVALENTE A 25% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO TERMO DE CONTRATO Nº 16/2024, CORRESPONDENTE AO AUMENTO DE QUANTITATIVOS INICIALMENTE PREVISTO NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024, COM FULCRO NA LEI Nº 14.133/2021, ART. 124, INCISO I, ALÍNEA ‘B’ E NO ARTIGO 125, TENDO COMO BASE AS
JUSTIFICATIVAS INSTRUÍDAS NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, ACARRETANDO NA ALTERAÇÃO DO ITEM 5.1 DA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA INSTRUÍDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE.
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31/03/2026
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02/07/2026
|
40.125,00
|
1
|
40.125,00
|
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25/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS DE 02/07/2026 ATÉ 02/07/2028, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, OBSERVANDO AS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024.
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02/07/2026
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02/07/2028
|
40.125,00
|
1
|
40.125,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2024NE000262
|
VMAT5N01M1N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.400,00
|
9.319,20
|
59,57
|
11.021,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000088
|
VMAT5N01M1N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.068,14
|
53,71
|
0,00
|
5.014,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000090
|
VMAT5N01M1N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.025,00
|
2.586,40
|
0,00
|
5.438,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000172
|
VMAT5N01M1N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.031,25
|
10.031,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
550
|
2026-08-27
|
23006.003004/2024-71
|
2026-09-01
|
2616.15
|
|
551
|
2026-08-27
|
23006.003004/2024-71
|
2026-09-01
|
2763.81
|
|
552
|
2026-08-27
|
23006.003004/2024-71
|
2026-09-01
|
112.35
|
|
2025/18
|
2025-01-24
|
23006.003004/2024-71
|
2025-01-24
|
224.96
|
|
2025/102
|
2025-03-19
|
23006.003004/2024-71
|
2025-03-20
|
848.16
|
|
2025/351
|
2025-07-08
|
23006.003004/2024-71
|
2025-07-08
|
3164.64
|
|
2025/348
|
2025-07-08
|
23006.003004/2024-71
|
2025-07-08
|
2124.96
|
|
2025/349
|
2025-07-08
|
23006.003004/2024-71
|
2025-07-08
|
1340.64
|
|
2025/350
|
2025-07-08
|
23006.003004/2024-71
|
2025-07-08
|
1833.12
|
|
2025/352
|
2025-07-09
|
23006.003004/2024-71
|
2025-07-09
|
473.28
|
|
2025/416
|
2025-07-31
|
23006.003004/2024-71
|
2025-07-31
|
1515.12
|
|
2025/485
|
2025-09-01
|
23006.003004/2024-71
|
2025-09-16
|
455.82
|
|
2025/577
|
2025-10-08
|
23006.003004/2024-71
|
2025-10-13
|
988.68
|
|
2025/576
|
2025-10-08
|
23006.003004/2024-71
|
2025-10-13
|
1364.25
|
|
2025/665
|
2025-11-18
|
23006.003004/2024-71
|
2025-12-10
|
131.61
|
|
13
|
2025-12-05
|
23006.003004/2024-71
|
2025-12-05
|
263.22
|
|
25
|
2025-12-09
|
23006.003004/2024-71
|
2025-12-10
|
89.88
|
|
2025/664
|
2025-11-18
|
23006.003004/2024-71
|
2025-12-10
|
747.93
|
|
306
|
2026-04-29
|
23006.003004/2024-71
|
2026-04-30
|
1255.11
|
|
307
|
2026-04-29
|
23006.003004/2024-71
|
2026-04-30
|
1438.08
|
|
369
|
2026-05-27
|
23006.003004/2024-71
|
2026-05-28
|
1434.87
|
|
412
|
2026-06-16
|
23006.003004/2024-71
|
2026-06-17
|
1271.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / MAGNETIZAÇÃO - CARTÃO PERSONALIZADO DE IDENTIFICAÇÃO
|
12500
|
3.21
|
40125.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.768.628-**
|
THIAGO FAVARO DUARTE
|
Gestor
|
|
***.868.428-**
|
FERNANDO RODRIGUES ROSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
