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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153019 - UTFPR
Unidade Gestora Origem do Contrato 153019 - UTFPR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2018
Unidade Realizadora da Compra 153019 - UTFPR
Número da Compra 00020/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Processo 23064.039975/2018-16
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃODO BANCO DE DADOS ORACLE E SUPORTE.
Informações Complementares
Vig. Início 30/11/2018
Vig. Fim 29/11/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 57.950,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 57.950,92
Valor Acumulado R$ 100.296,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/11/2018 00021/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039975/2018-16 30/11/2018 29/11/2019 46.222,08 1 46.222,08
14/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA. 30/11/2019 29/11/2020 46.222,08 1 0,00
19/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA. 30/11/2020 29/11/2021 49.048,81 1 0,00
16/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO 21/2018 30/11/2021 29/11/2022 54.074,56 1 54.074,56
17/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO 21/2018 30/11/2022 29/11/2023 57.950,92 1 57.950,92
15/10/2026 00021/2018 Termo de Encerramento 30/11/2018 29/11/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153019 2021NE000173 M20RKG01DIJ - PLANO INTERNO DESPESAS INSTITUCIONAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2021NE000176 M20RKG01DIJ - PLANO INTERNO DESPESAS INSTITUCIONAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 54.074,54 0,00 0,00 54.074,54 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2022NE000303 M20RKG01RTJ - PLANO INTERNO REITORIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.950,93 0,00 0,00 57.950,93 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2018NE800291 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2020NE800087 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 49.048,81 0,00 49.048,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2019NE800276 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2019NE800277 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 4 14487.73 57950.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.195.289-** EDUARDO RENAN MANIKA Gestor
***.212.069-** WENDEL MUNIZ DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.680.829-** JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo