|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120195 - CAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120195 - CAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00076/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120195 - CAE
|
|
Número da Compra
|
00247/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.263.393/0001-48 - DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
67106.000980/2024-19
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/06/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 610.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 610.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 610.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2024
|
00076/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.000980/2024-19
|
21/06/2024
|
21/06/2025
|
610.000,00
|
1
|
610.000,00
|
|
20/06/2025
|
00076/2024
|
Termo de Rescisão
|
A PRESENTE RESCISÃO SE JUSTIFICA PELA CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA E A INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO PACTUADO, CONFORME MOTIVOS EXPOSTOS NO PARECER TÉCNICO Nº 1/9499/2025, DE 16 DE JUNHO DE 2025
|
21/06/2024
|
20/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120195
|
2024NE002490
|
SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
610.000,00
|
610.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMINHÃO CARGA
|
2
|
305000
|
610000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
